IATF16949相关方管理程序含流程表格

32017.05.062和4页b根据iatf16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号 12015.07.07全部a更改文件格式 22015.07.07全部a将作业流程进行细化 编号： 版本号：c 修改记录 序号修改日期修改页数版本号修改内容 文件和资料管理程序 第1页，共6页 编号： 版本号：c 文件和资料管理程序 本程序依据iatf16949:2016质量管理体系中标准条款7.1.6；7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3.1；7.5.3.2编制。 各部门 6.1.1.1文件包括管理性文件、技术文件和外来文件； 6.1.1.2按受控要求分受控和非受控两类。 管理者代表 6.1.2.1质量手册编号方式：qde/rd—qm—xx—xxxx， qde/rd为企业代号；qm为手

序号过程代码过程名称质量目标目标值频率 客户订单评审率100%每个订单 客户订单交期回复时间48小时以内每个订单 新产品开发达成率≥90%每新产品开发之际 送样合格率≥95%每新产品开发之际 生产效率≥95%每月 报废率≤0.9%每月 otp,98.3%-98.6%每月 otr≥92%每月 顾客满意度调查回收率≥90%每年 dppm150-110每月 6mp-1目标管理控制过程目标达成率≥85%每年 7mp-2管理评审过程管理评审输出改进措施按时达成率100%每年 外审重大缺失项0每年 不符合项关闭及时率100%每年 9mp-4持续改进过程cip(占销售额)下降1.2%-1.5%每年 文件管理内审不符合项0每年 记录管理内审不符合项0每年 员工离职率5%以内每月 年度培训计划及时完成率≥95%

IATF16949汽车质量管理体系标准(第一版)中文版

[实用参考]IATF16949：2016标准新版改版条文解析.pptx

93 重庆升业汽车零部件有限公司 编号 名称文件与资料控制程序 版号 修 订 记 录 页次 修订 次数 持有者 发放日期2017.5.6 制订审核批准 94 程序文件sy/q-s05-01 汽车零部件有限公司文件和资料控制程序 共3页第1页 第a版第0次修改 1.目的 对质量管理体系有关文件和资料的编制、审批、发放、更改、回收和销毁等进行控制，防止 不适用或旧版文件、作废文件的混用,使质量管理体系运行的各个场所都执行有效版本。 2.适用范围 适用对本公司与质量体系运行所有的文件和资料的控制。 3.术语 3.1、技术文件：描述公司内为完成某一项功能所进行工作的指导文件(产品图纸、工艺文件或 产品标准)，是公司质量管理体系的第三层文件； 3.2、外来文件：来自本厂外部的法律、法规、标准、上级文件；顾客或供方提供的图样、技术 资料、合同

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 iatf16949五大工具培训考试题a卷 部门:姓名:得分： 选择题(每题2分，共100分) 1、设计fmea应在下列阶段实施（b） a)设计确认完成后；b)设计确认完成前；c)任何时候 2、设计fmea中，潜在失效模式是指（b） a)顾客所见到的现象；b)系统/子系统/零部件未能达到设计意图 3、设计fmea中，潜在失效后果是指（a） a)失效模式对系统功能的影响，如同顾客所见到的现象； b)系统/子系统/零部件未能达到设计意图 4、严重度是指（b） a)失效模式的严重程度；b)失效后果的严重程度 5、严重度的评估分为（c） a)0-9级；

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 记录管理程序 （iatf16949-2016） 1.0目的 加强对记录的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量管理体系所使用的记录的控制。 3.0职责 4.1文控中心是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门； 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.0定义 无 5.0工作程序 5.1记录概念 ----记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录是一种特 殊的文件。 ----记录的作用，可提供产品、过程符合要求的证据和质量管理体系有效运行 的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。 5.2记录的控制内容 本公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内 容。

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 检测设备管理程序 （iso9001：2015） 1.0目的 建立完整的检验、测量和试验设备控制程序，以规范检验、测量和试验设备的 维护保养及校验作业，确保测量和试验设备的准确性及被检测的产品特性符合 规定要求。 2.0范围 本厂内所有用于检验、测量和试验的工具或设备的校验及维护保养作业均适用 本程序。 3.0相关文件： 3.1《采购控制程序》 4.0职责 4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作； 4.2品管部：负责检验设备的编号、建帐、外校送检作业。 4.3相关部门：负责本部门检测设备的正确使用及日常的维护、保养作业。 5.0工作程序 5.1检测设备：指检验、测量或分析产品特性值的相关工具或设备，如：卡尺、 万用表等。 德信诚培训网 更多免费资料下载请进

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 isms文件和资料管理程序 （iso27001-2013） 1.目的 对信息安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。 2.适用范围 本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。 3.职责 3.1人事部负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件（国 家、地方、上级和顾客与信息安全有关的文件和资料）的识别控制和管理。 3.2信息安全管理委员会负责《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控 制管理，负责各程序文件编制工作的指导、印制、发放、更改和控制管理。 3.3文控中心负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关 部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大技术项目施工组织设计编 制工作；参与竣工的审核验收工作

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 设施及设备管理程序 （iatf16949:2016） 1、范围 1.1为了确保生产设备处于完好状态，产品质量符合规定，特制定本程序。 1.2本程序规定了设备的购置、维护、保养等内容与方法。 1.3本程序适用于本企业生产设备和基础设施的管理。 2、术语 本程序引用iatf16949:2016标准中的有关定义。 3、职责 3.1生产科为本程序的生产设备归口管理部门，负责公司设备、变电的日常管 理与维护工作。 3.2生产科负责水、暖及公共设施的管理。 3.3工作流程 设备的选择、购置 设备的安装、调试 设备的验收、移交 德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 4、程序内容 4.1设备的购置及验收 4.1.1设备的购置生产科根据生产需要提

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 iatf16949五大工具培训考试题c卷 部门:姓名:得分： 一、名词解释（20分） 1apqp——产品质量先期策划。 2ppap——生产件批准程序 3msa——测量系统分析 4spc——统计过程控制 5dfmea——设计失效模式和后果分析 6pfmea——过程失效模式和后果分析 7cp——工序无偏情形下的工序能力指数 8cpk——工序有偏情况下的工序能力指数 9ndc——测量系统辨别分级数 10rpn——潜在失效模式的风险顺序数 二、填充题（20分） 1.特殊特性应包括：产品特殊特性和过程特殊特性。 2.测量系统分析的统计特性包括偏倚、稳定性、重复性

新版iatf16949-2016质量管理手册 目录 章节标题总页码 01目录 02批准令 03公正性声明 04评审准则和管理体系条款对照表 05修订页 1概述 2质量方针、质量目标和质量承诺 3质量手册的管理 4评审要求 4.1组织基本条件 4.2人员 4.3环境 4.4设备设施 4.5管理体系 4.5.1管理体系 4.5.2质量手册 4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同评审 4.5.6分包（删减） 4.5.7服务和供应品的采购 4.5.8服务客户 4.5.9投诉 4.5.10不符合工作的控制 4.5.11纠正措施 *****有限公司 质量手册 文件编号：wfzy/zc-ii 实施日期：2017年06月01日 01目录 版本号：ii 第2页共3页 章节标题总页码 4

文件名称：组织环境与相关方管理程序 版次修改内容摘要修改页次生效日期修改人 制定人签字：审核人签字：核准人签字： 日期：日期：日期： 1.0目的： 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨，战略方向相关的内外部环境因 素； 1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和 劣势，识别出风险和机会； 1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0范围： 质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0定义： 3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准 风险和机会的应对措施。 3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要 求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.

东莞培训网www.***.*** 环境相关方管理程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页 次 版 次 修订审核批准 2011/03/30/系统文件新制定4a/0/// 更多免费资料下载请进：http://bbs.bz01.com好好学习社区 批准：审核：编制： 东莞培训网www.***.*** 环境相关方管理程序 1目的 建立本程序对公司使用的产品或服务中的一些重要环境因素加以控制，对供应商或承 包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供应商或承包方的环保意识。 2适用范围 适用于公司所有的相关方(供应商和承包方)。 3定义 3.1环境：人以外的一切就是环境;每个人都是他人的环境组成部门。 3.2相关方:是指关注本厂质量环境绩效或受本厂质量、环境绩效影响的个人或团体， 例如临近工厂、居民、供应商、客户和政府机构等。 4

科技有限公司 组织环境及相关方期望管理程序 organizationenvironmentandrelated party’sexpectationcontrolprocedure doc.no.: qp&ep/m08.01/ rev00 质量和环境程序 qualityandenvironment procedure effectivedate:18 nov’16 page:1of3 preparedby:(name&signature)reviewedby:(name&signature)approvedby:(name&signature) doc.owner:m.r.:g.m.: revisionhistory/distributionrecord dateof change rev r

isoiatf16949实验 室管理程序 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 1、目的purpose 规范公司内部实验室及相关检试验仪器设备与操作管理、外部实验室 的选择与管理等，以期控制与管理符合相关方标准与要求 2、适用范围scope 适用于公司内部实验室所有检试验仪器设备、量测器具及其操作使 用；应检试验需要，对于外部实验室的选用等 3、职责responsibility 3.1品质管理部：负责检测设备的使用、日常保养、校验及维护、检测室 管理 3.2研发部：检测设备的使用与维护 4、定义definition 无 5、程序内容procedureprocess 5.1检测室质量系统 5.1.1检测室应确定其检测范围，应将其所有设备作业指导和使用检测室 产生正确试验结果的现象都文件化，并置于检测作业现场 5.1.1.1能量色散x荧

流程十四 结构设计管理程序流程图 结构设计管理 设计单位考察 着重审查设计单位结构工程师资历及资格 （有权要求设计单位更换结构工程师） 编制设计计划方案比较 结构体系类型 转换层 基础类型 施工图总说明 结构构件布置，材料选用 与其它专业配合 图纸完整性、准确性 钢筋配置 留洞留口和预埋件位置 图纸交底 设计变更 设计单位与施工单位、监理 单位协调 初步结构设计审查 施工过程 建筑结构方案 施工图审查 钢筋配置 竣工 (总结)

项目设计管理标准程序流程八 装修设计管理程序流程图 装修设计管理

一.自检应分的几步： （一）自检的启动 1.任命自检小组组长 2.自检小组的组建 3.有关文件和信息的收集和审阅 4.与受检部门联系(必要时) （二）现场检查的准备 1.编制自检计划 2.自检小组成员分工 3.自检文件准备 （三）自检的实施 1.首次会议 2.现场检查与信息收集 3.自检发现与汇总分析 4.末次会议 （四）自检报告 1.自检报告的编写 2.自检报告的批准 3.自检报告的分发于管理 4.自检结束 （五）自检后续工作 1.整改措施的制定 2.整改措施的执行 3.整改措施的跟踪检查 4.自建工作的总结 （六）自检内容 1.机构与人员 2.厂房与设施 3.设备 4.物料 5.卫生 6.验证 7.文件 8.生产管理 9.质量管理 10.产品销售与回收 11.投诉与不良反应报告 12.自检 （一）自检的

内控流程监督与评价管理程序手册——3.1监督检查计划　　3.1.1根据公司生产经营工作的需要，各内控流程检查小组组长编制《公司内控流程检查计划表》，交由内控流程负责人审核，报总经理审批。　　3.1.2《公司内控流程检查计划表》审批通过后，组长以书面形...

施工阶段管理程序流程图——项目管理公司在内的施工阶段项目管理流程，具体包含：工程款报审，施工总进度计划报审程序，施工组织设计/方案报审，分包单位资格报审，工序质量/施工测量报验，施工技术方案/工艺报审，材料、设备进场使用报验。

施工管理流程与表格工具 1.项目工程管理流程___________________________________________________________2 2.甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程_________________________3 3.承建商向甲方发出函件的流程_________________________________________________3 4.施工组织设计（方案）报审流程_______________________________________________4 5.工程开工/复工报审流程_______________________________________________________5 6.要求项目指令单审批流程_________________________________