工程材料采购业务流程管理制度

工程材料采购业务流程图 市场与技术部财务部工程管理部项目部主管副总采购部 标后预算编制材料需求计划 审核 通过？ 是 否 统筹考虑提出 材料采购建议 结合存货情况 制订材料采购计划 确定材料采购计划 掌握材料采购计划内容掌握材料采购计划招标？ 是 否 组织招标 定标，签合同 制订资金需求计划审核 通过？ 是 否 提供资金 材料采购 验收、组织发运 掌握材料采购 资金情况 掌握材料采购资金情况 得到批文 材料到位情况 材料到位报帐 组织专题会议研究 通过？ 是 否 组织专题会议研究 通过？ 是 否

工程设备调配业务流程管理办法 （本办法经年月日经理办公会通过） 第一章总则 第一条为合理调配工程设备，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。 第二条市场与技术部、资产管理公司、工程管理部、采购部、财务部、 项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程设备调配工作中 分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。 第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施 工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。 第四条对天路公司所承担的工程项目均应实行工程设备调配。 第五条在完成天路公司工程设备调配任务，并符合天路公司采购权限的 前提下，项目部有采购或租赁中小型设备的自主权。 第二章业务流程 第六条制订设备调配计划 （1）项目部根据标后预算以及工程实际需要，编制设备需求计划，报 到工程管理部。 （2）工程管理部统筹考虑提出设备需求建议，提交到

采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先 通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商 而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变 更。 4.询价

采购业务流程及管理制度 一、货品采购：由货品主管办理、批准、采购。 1、对于大批量的货品采购（暂定为十万元），须由主管业务负 责人审核批准后方可采购。 2、长期报价采购，对于经常采购的供应商厂家，商定长期订 购、价格优惠、付款优惠政策，并签订一年以上采购优惠合同。 3、未经公司主管业务负责人书面同意，不得私自变更、替换 现有货品供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，必须提 交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4、询价、议价结束后，需公司主管业务负责人书面同意方可 定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由经办人负全责。 5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为 无效。 6、适逢节假日等大宗采购合同签订由主管业务负责人及公司 指定负责人共同审批书面申请后，方可执行。 7、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分 析后，以

采购业务流程及管理制度（试行） 总则 第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购 与付款环节的内部控制，特制定此制度。 第二条采购部职责划分 （一）生产原材料采购。 （二）生产设备、备品备件采购 （三）日常办公用品采购。 （四）餐厅菜品及厨房用品采购（列入厨房管理制度）。 第三条采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中或大宗物资计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计 划办理采购较为有利，采购前，仓管员依计划（根据实际库存量）提 出请购，采购部门集中办理采购。 （二）未经总经理同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商； 如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更 供应商陈述材料，获得总经理批准后方可变更。 （三）询价、议价结束后，需总经理同意方可定价，否则公司不予认 可价格；由此引起后果由责任人负全责。 （四）定价

problemsthatcannotbeignored.someleadersunwillingtodomasseswork,massesconceptweak,onmassesfeelingsnotdeep,pendulumnotarewithmassesofrelationship,thinkmassesworkisrevolutionarywareraofthings,nowobsoletehas,buriedbusinesswork,ignoredmassesworkofsituationcomparedgeneral;someleadersnotdomasseswork,oldmethodregardlessofwith,

采购业务流程及管理制度 （讨论稿） 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理 制度》。 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等. 3.职责 3.1采购部负责对各类物资的采购工作. 3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序 4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、 型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关 的业务单位联系,落实物料、质量和价格,并

采购业务流程及管理制度 编写：楚军 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先 通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商 而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变 更

七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手 袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合成诗韵一首，觉放诸古 今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。 -----啸之记。 采购业务流程及管理制度（试行） 总则 第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节 的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制 定此制度。 第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应 当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业 务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门

采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先 通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商 而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变 更。 4.询

-- -- 工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对比填写 材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查看公司 库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办理入库 手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得出施工 现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 -- -- 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后： 待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设

工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对 比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查 看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得 出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“

--- --- 工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行 对比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家， 查看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比 得出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 --- --- 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸

精品文档 . 工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对 比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查 看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得 出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 精品文档 . 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设

工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对 比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查 看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得 出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据

工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对 比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查 看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得 出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据

工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划 项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行 对比填写材料请购单 材料请购单交予工程部经理审核确认 由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家， 查看公司库存，并做好记录。 材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办 理入库手续。 项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 予采购部。 财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比 得出施工现场材料节约情况。 总经理审批财务核销 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。 项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“

采购业务流程及管理制度 （讨论稿） 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理 制度》。 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等. 3.职责 3.1采购部负责对各类物资的采购工作. 3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序 4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、 型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关 的业务单位联系,落实物料、质量和价格,并

采购业务流程及管理制度 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理 制度》。 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等. 3.职责 3.1供应部负责对各类物资的采购工作. 3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作. 4.程序 4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、 型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关 的业务单位联系,落实物料、质量和价格,并进行比较后，

采购业务流程及管理制度试行 总则 第一条为了满足公司飞速发展的需要为了加强对本公司物资采购与付款环节的 内部控制财务部在李总的指示下在项目部、采购部等部门的配合下特制定 此制度。 第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应 当分离其中包括 一付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务 二采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任 三货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条采购部门的划分 一生产原材料采购由采购部门负责办理。 二日常办公用品采购由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 三对于重要材料的采购必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条采购方式一般情况选择下列一种最有利的方式进行采购 一集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利采购前先 通知请购部门依计划提出请购

采购业务流程及管理制度（试行） 总则 第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款 环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下， 特制定此制度。 第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职 务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的 业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购 作业。 第四条采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购：凡具有共同性的材

公司物资采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满 足工公司对优质资源的需求进一步规范物资加强与各部门间的配合 特制订本制度 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料并按照 规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购单填写人； （3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品用途； （8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购部门主管； （10）请购单审核人； （11）公司总经理 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰由部门主管审核批准后 报采购部门； （2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订