公司出差管理制度

出差管理制度 第一条：为保证出差人员工作和生活的需要，并贯彻勤俭节约、 艰苦奋斗的精神，结合当前市场物价水平和我公司实际情况，特定本 制度。 第二条：出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实 际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出 差的自然（日历）天数计算。 第三条：工作出差住宿费开支标准 （一）出差人员每人每天住宿限额标准（见下表） 住宿费开支标准单位：元/天 （二）住宿费超过规定的限额标准以上部分由个人自理，不予报 销。如有特殊情况住宿费超标者，由总经理批准。 （三）出差无住宿票据的，一律不予报销。 地区 限额标准 职务 一般地区特殊地区 县及县级市市、地及其以上 北京、上海、深 圳、珠海、厦门、 汕头和海南省 经理200300400 副经理150200250 一般人员100100200 第四条：工作出差的交通费

粉红丝带健康管理咨询机构责任使命荣誉激情效率 出差管理制度 第一章：出差时间管理： 1，所有出差人员下市场前必须填写《出差申请表》，报上级主管批准后方可出差； 2，出差回来需提前一天向上级申报，不得私自回来，出差的工作人员当天回来离下班超过 二个小时必须到公司报道。违者扣双倍日薪； 3，下午出差，上午须到公司上班。出差回来应认真完成《市场人员工作报表》并上交直属 主管。在外出差期间注意人身安全。 第二章：出差外带产品管理： 出差所携带如仪器、产品等公司财物不得转交第三方，需本人亲自带回公司，否则造成 损失，应承担全部损失。特殊情况，发货运需提前与公司取得联系，同意后方可发货，随后 将货运部名字、电话、单号、地址、大概何时到南昌告知公司。（公司原则上不允许发货运） 第三章：差旅时间内管理： 1，出差期间不得在工作时间内擅自离岗，经投诉扣除双倍工资及补助； 2，每天必须向上

员工出差管理制度 1.因企业业务需要去外地，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差补助 天数按到达本市的日期减去离开本市交通票据日期的实际天数计算。在此期间发生的顺 路回家探亲不包括在内。因企业需要在本地办理业务（6小时以上），或虽然去外地出差 介在当日内往返，视为本地出差。 2.异地出差补助标准如下表所示： 飞机火车汽车轮船 总经理经济仓软、硬卧普通二、三等舱300限额报销限额报销 副总经理经济仓硬卧普通三等舱300限额报销限额报销 部门经理经济仓硬卧普通三等舱250限额报销限额报销 一般员工经济仓硬卧普通三等舱220限额报销限额报销 业务招待职位 交通工具住宿、市内交 通、膳食/ （元/天/人） 通信费 说明：交通工具标准为各级员工使用的最高标准，不得超标准使用，否则超标

保定市世恒混凝土有限公司 员工出差管理制度 1、制定目的 为便于公司业务的顺利开展,规范人员的出差,特制定此出差理制度。 2、适用范围 本制度适用于保定世恒混凝土有限公司所有员工。 3、权责规定 3.1总经理负责本规定及其修订版的批准。 3.2管理部负责本规定的施行及组织定期的检核、修订。 4、作业规定 4.1总则：本出差管理规定主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所 有人员必须提供合法、有效的凭证凭具。 4.2.1出差使用标准：（单位：元/天） 岗位住宿及交通补助标准误餐补助 出差补贴 地区一类二类三类一类二类三类 总经理、副总20016010060504080 部门长1601208050403050 普通员工80604040302030 4.2.2出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了

出差管理制度办法 1/23 出差管理制度 第五节出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给 交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭 单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅 费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日120．00元； 2．一般级：每日100．00元。 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规 定办理： 出差管理制度办法 2/23 1．乘坐出租车原则上应

出差管理制度 1.0目的： 为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工外埠出差和节约出差中发生的各项差旅费用，加强财务监 督和管理力度，特制订本制度，望各部门遵照执行。 2.0适用范围： 公司所有的在职员工。 3.0生效： 本制度由总部行政人事部制定，由董事会批准后生效。 4.0内容： 4.1定义：差旅费用的是指公司员工因公到外埠出差所发生的住宿、交通、膳食及其他相关费用。 4.2出差原则：员工出差需制定行程计划，以避免不必要的往返，出差人员每月应拟订当月的出差计划，交 部门负责人审批，并报公司行政运营部（城市公司综合部）。 4.3出差申请 4.3.1除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前提交出差申请表，并经该出差人员所处部门分管领 导批准后执行，但应预先报行政人事部登记。 4.3.2经批准的出差申请，原则是由出差员工先垫资后按本制度规定在公司财务报销日至财务部

xxxx有限公司 财务管理文件 编号：xzb20130xxxxx 共x页 第0次修改 二级文件 题目：出差管理制度及标准生效期：2013年x月x日 第一条目的 1、为规范公司人员出差管理，保证出差人员的生活和工作需要，增收节支， 提高工作效益，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条适用范围 1、xx公司 第三条差旅费开支范围 1、包括交通费、住宿费、伙食费及相关补助、公务杂费。 第四条预算管理原则 1、由本部负责预算三个工作日以内上报财务部，预算不能超过财务部标准， 支出超过预算三个工作日上报财务部核定指标经上级领导审批。 第五条出差范围 1、包括商务、公务、考察、培训，但不包括探亲，公司组织的各种旅游。 第六条出差划分 1、形式主要划分为：市内外出差和市外出差 第七条出差人员出差申请 1、出差人员根据

二、出差管理制度 为适应集团公司业务发展的需要，加强出差费的管理，特制定本规定。 一、出差申报程序： 出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂支差旅费。返回后一周内结清预 付款；未于一周内报销者，总部财务部应于当月工资中先予回扣，待报销时再进行 核对。 二、出差的审决权限： a）国内出差二日以内者由部门经理核准，三至五日内由分公司总经理核准，五 日以上者由集团董事长核准。各分公司、总部各部门正副经理以上人员公务 出差，不论日期长短一律由集团总经理核准。 b）国外出差一律由集团董事长核准，公务差费标准由集团总经理决定。 出差人填报申请单 分公司、总部各部门正副经理级以下人员出差分公司、总部各部门 正副经理级以上人 员出差 部门经理 二日以内二日以上 分公司经理 三到五日以内五日以上 集团董事长核准 行政部备案 三、出差费用规定 出差旅费为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费

员工出差管理制度 一、目的 为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。 二、适用范围 公司所有出差人员。 三、出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 1)远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘 坐标准； 2)远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 四、出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请 单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差 旅费报销单时间点为准； 五、出差审核、费用报销流程规定 1)出差目的地较近，当日可返回时，由部门正职或主持工作领导批准。 2)出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需详细填写《出差申 请单

出差管理制度 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。 申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，驻外销售员除外，实习期 业务员根据公司规定，出差实报实销。办理工作交接、且办理好审批 手续； 2、申请批准后应及时交管理部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门负责人批准； 3.2南通市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延 长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及办法： 一、总经理、副总经理出差标准： 1、住宿标准： a类城市××元/天 b类城市××元/天 c类城市××元/天 2、餐费补助： a类城市××元/天 b类城市××元/天 c类城市40元/天 3、交通补助： 凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票

1 出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执 行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定 授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出 差办理。 ⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并

某地产出差管理制度——第二章内容细则　　第四条员工因公出差应于出差前两日填写《出差申请单》，如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为申请。　　第五条出差申请一人一单，须填写出差人姓名、出差原因、目的地、出差天数以及乘坐何种交通...

1 出差管理制度 1.目的 1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特 制定本制度。 2.范围 2.1本制度适用于本公司所有员工。 3.职责 3.1本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。 4.审批程序和权限 4.1公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批： 4.1.1公司总经理出差，报请董事长审批。 4.1.2副总及部门负责人出差，报请总经理审批。 4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报 请分管领导审核，总经理批准。 4.2员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因 公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办 手续。 5.出差费用标准 5.1出

文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第1页/共7页 公司员工出差管理制度 文件分发号：□□□□□□ 受控盖章处： 文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第2页/共7页 修订栏 版本修订内容修订人生效日期签发人 a/0首次发布无2015-09-30 a/1新增国内出差内容邓小龙2017-02-26 会签栏目： 保密级别：绝密□机密□秘密□可内部公开■ 受控文件未经允许不准传阅，复印无效！ 文件编号：xox-wi-ah-12 版本：ａ/1 主题公司员工出差管理制度 生效日期：2017年02月28日 页数：第3页/

1 出差管理制度 一、目的 明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范 出差管理。 二、适用范围 本制度适用于内蒙古安塔风电设备有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理 确认，部门人员出差，由部门负责人确认。部门负责人出差，需由 分管副总确认。副总出差由总经理确认签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持部门领导及总经理审批后的借 款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签 字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可 由分管副总代签。 3、出差人员在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事 先征得部门经理及分管副总同意，否则新的出差地部分差旅费不予 报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行 有效监控。 四、差

维客泰美电子商务发展有限公司 -1- 出差管理方案 一、目的 为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。 学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。 二、出差审批 1.出差审批： （1）出差审批流程： 1、员工因公出差，应提前3至5日于钉钉提交“（出差申请）通用”流程审批，详细注 明出差事由、出差工作计划、行程安排及费用预算、是否借支等； 2、填好“（出差申请）通用”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。 3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报 人力资源部登记备案。 （2）出差审批权限： 1、所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； 2

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情 况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差 旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在 部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准 的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务 可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经

深圳*****有限公司 文件编号版本a1页数第1页共5页 编制部门人力资源部拟文审核签批 日期2016-4-1日期日期日期 1.目的 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围 适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责： 员工出差 管理制度 规范 文件名称员工出差管理制度 文件编号版本a1版 生效日期2016年4月1日页码第2页共5页 3.1人力资源部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 3.3总经理负责管理层岗位或出差日期超过3天的批准、差旅费用的签批。 4.1出差管理规定： 本规定所称出差是指公司员工因公委派外出办理公务的行为。 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写《出

人力资源 1 知识改变命运勤奋塑造成功 整理人落叶 时间2011-4-15 天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明 确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事 前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，

一、装饰公司材料采购制度 （一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材 料质量的前提下，努力降低公司经营成本。 （二）、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程 部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。 （三）、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积 极采取各种有效手段保证材料的及时供应。 （四）、大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务 中心存档。 （五）、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材 料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚， 直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。创业就到中青创业 网 二、装饰公司市场部管理制度 （一）、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。 （二）、着装、谈吐、仪表要得体大方。 （三）、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。 （四）、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。 （五）

第1页共5页 差旅费管理制度 为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅 费的支出合理性，特制订本制度。 第一条差旅费的报销范围及标准 1.1报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开 发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目； 不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费 用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 1.2费用标准 1.2.1城际交通费： 职级 火车特快4小时 （含4小时）以内 到达为标准 火车特快4小时-10小 时到达 火车特快10小时以上 的到达（含10小时） 备注 总经理按需要选择，实报实销 副总经理 按需要选择，飞机只报销经济舱、火

家装公司管理制度之分公司、分部管理制度