记录表单控制程序

1.目的： 规定质量记录的具体内容及其记录、收集、分析、整理和存档方法，以确保本 公司各项活动文件齐全，为用户提供产品质量保证。 2.适用范围： 适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量有关人员在整个 质量体系运行中的质量活动记录的控制。 3.职责： 3.1工程部负责本公司内部质量审核、管理评审及其它质量分析会议的原始质量记录 的存档； 3.2管理者代表负责第“3.1”项的原始质量记录的审核、分析。 3.3第“3.2”项的原始记录由该活动的领导者审核、分析。 3.4各部门质量联络员负责本部门日常质量记录的收集、归类、整理和存档。 3.5工程部负责本公司重要质量分析会议记录的收集、整理、统计工作。 4.定义：无 5.工作程序 5.1质量记录的记录: 5.1.1质量记录的格式和表格见各有关的程序文件，并由相应部门编制相应的《质量 记录一览表》 5.

慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件 文件编号：q/cx-03 -7- 质量记录控制程序 l.目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2.范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3.职责 3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3质量负责人负责批准各部门编制的质量记录格式。 4程序 4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号按《文件控制程序》的规定执行。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如 因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目 负责人签名，不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原文字、数据，应采用单杠划去原文字、 数据，在其上方写上更改后的

文件名称：程序文件文件编号：abb-sp-003版本：b 标题：质量记录控制程序页码：1/2 1．目的 对质量管理体系产生的记录资料进行控制和管理，便于产品品质能有效的追溯及 查证。 2．适用范围 适用于能证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。 3．职责 3．1管理者代表：标准《质量记录保存年限表》及外界人员调阅记录。 3．2品质部：负责监督、管理公司与质量有关各部门的质量记录。 3．2文控中心：建立《质量记录保存年限表》统一规划全公司质量记录的保存期限。 3．4各部门：负责本部门的质量记录表格格式。 3．5各部门：负责本部门记录的填写、收集、整理和保管。 4．工作程序 4．1记录的控制与管理 4．1．1文控中心负责编写《质量记录保存年限表》，规定各质量记录的保存期限。 4．1．2品质部负责编制《质量记录清单》作为记录的总目录，对记录进行综合 管理、统一

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 质量记录控制程序 （iso9001-2015） 1.目的 确保记录的标识、保护、检索、储存、保留及处理符合要求，为产品质量符合 要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,以确保品质记录的正确性及有效 性。 2.范围 本程序适用于公司所有与品质有关的记录、识别、保护、编制索引、文件归档、 保管及废弃处理等程序均适用。 3.权责 3.1文管员：负责公司所有质量记录的全面管制及汇总，并编制《质量记录清 单》； 3.2各职能部门：依据本程序维持各种质量记录的制作及发行，并对其进行收 集、保存、归档、移交、处理。 德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 4.流程描述 过程 顺序 质量记录管理流程图过程描述执行者审批者依据表单 1 该部门

1.0目的 维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性，为证实符合要求和质量管理体 系有效运行提供客观证据。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、 检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。 3.0职责 3.1办公室为质量记录的归口管理，负责各种质量记录表格的审查备案。 3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式 可分为多种，如书面记录、电脑文档、照片等，还包括由供方提供的适当的质量 记录。 4.2凡质量体系文件规定有记录要求的，应设置和编制质量记录。 4.3质量记录表式应有如下内容：记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。报 表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。 4.4质量记录的编号 4.

标准文档 实用文案 文件名称：（apqp）先期产品质量规划与控制计划程序 文件编号：qsqp-33 制订部门：工程部 修订日期：2017年3月30日 修订记录 修订 日期 版本 修订 页次 修订内容摘要制/修订审核核准备注 标准文档 实用文案 1.0目的 依照顾客要求提供相应环保、健康、安全的产品与服务，确定和制定确保产品使顾客满意的步 骤，确保所要求的步骤按时完成，同时缩短作业时间，增加各相关人员间的作业联系。致力于 引导资源使顾客满意，促使对所需更改的早期识别，避免晚期更改，并以最低的成本及时提供 优质产品。 2.0范围 适用于本公司内的汽车工业供应链的新产品。 3.0定义 3.1apqp：是产品质量先期策划（advancedproductqualityplanning）简称； 3.2特殊特性：有变异存在时，可能影响到产品的安全性

水泥厂记录控制程序 1目的 对一体化管理体系的记录进行控制和管理，以提供产品质量、环境安全行为符合规定要 求和管理体系有效运行的证据。记录的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2范围 适用于一体化管理体系运行中所有记录的控制。 3职责 3.1行政人事处负责本程序归口管理。负责记录样表的审定和编号，负责建立《一体化记录 清单》。 3.2各部门负责本部门所用记录样本的编制、报审和记录的填写、标识、整理、存档和归档； 4工作程序 4.1记录的分类和形式 4.1.1管理体系运行中要求的记录，如管理评审，内部审核等活动过程所要求的。 4.1.2日常生产各道工序记录、检验与试验记录，如中控室原料粉磨系统运行表、熟料全套 物理性能检验等。 4.1.3记录的形式一般均采用表格形式，特殊情况下也可以采用专用记录本、图表、卡片、电 子媒体等形式。 4.2记录表

水泥厂记录控制程序 1目的 对一体化管理体系的记录进行控制和管理，以提供产品质量、环境安全行为符合规定要 求和管理体系有效运行的证据。记录的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2范围 适用于一体化管理体系运行中所有记录的控制。 3职责 3.1行政人事处负责本程序归口管理。负责记录样表的审定和编号，负责建立《一体化记录 清单》。 3.2各部门负责本部门所用记录样本的编制、报审和记录的填写、标识、整理、存档和归档； 4工作程序 4.1记录的分类和形式 4.1.1管理体系运行中要求的记录，如管理评审，内部审核等活动过程所要求的。 4.1.2日常生产各道工序记录、检验与试验记录，如中控室原料粉磨系统运行表、熟料全套 物理性能检验等。 4.1.3记录的形式一般均采用表格形式，特殊情况下也可以采用专用记录本、图表、卡片、电 子媒体等形式。 4.2记录表

金暾（无锡）精密模具有限公司文件编号：kt/ep-02 程序文件版本号/修改码：a/0 环境记录控制程序页码：1/4 环境记录控制程序 编制: 审核: 批准: 分发号: 受控状态: 修改记录 修订号日期更改通知书编号修改内容摘要备注 006/12/01新规发布 金暾（无锡）精密模具有限公司文件编号：kt/ep-02 程序文件版本号/修改码：a/0 环境记录控制程序页码：2/4 1.0目的 对记录进行控制和管理，确保为环境符合规定要求和环境体系有效运行提供客观证 据。 2.0适用范围 适用于环境体系运行的全过程中记录的控制和管理。 3.0定义 无 4.0职责与权限 4.1品质部是本程序的归口管理部门。 4.2各职能部门负责各归口管理文件产生记录的管理。 5.0工作程序 5.1记录格式的设计

文件名称质量记录控制程序 版次a/1 页次1/2 文件编号001制订时间 1、目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2、范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3、职责 3．1技质部负责监督、管理各部门的质量记录。 3．2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3．3技质部负责保管超过一年的质量记录。 3．4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4、程序 4．1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4．2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4．3质量记录填写 4．3．1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原 因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4．3．2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 工序控制程序 （iso9001-2015） 1目的和使用范围 1.1对施工过程中影响施工质量的各个工序进行控制，确保施工质量满足规定 的要求。 1.2适用范围：适合本公司压力容器、压力管道施工过程中的工序控制管理。 2相关文件 2.1《工艺控制程序》 2.2《采购质量控制程序》 2.3《材料检验程序》 2.4《质量记录控制程序》 2.5《产品（项目）检验程序》 2.6《焊接控制程序》 2.7《热处理管理制度》 2.8《无损探伤检验程序》 2.9《理化检验程序》 2.10《压力试验控制程序》 德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 2.11《物资标识及可追溯性控制程序》 2.12《不合格品控制程序》 2.13《纠正预防措施控制程序》 2.

1．目的 规范对超标检验结果（以下简称：“oos”）进行调查处理，保证超标结果 得到全面分析和正确处理。 2．范围 工厂实验室检验结果超标。 3．职责 品质部：负责监督检查和分析异常检验结果。 4．内容 4.1异常检验结果的报告 4.1.1得到意想不到的结果，化验员应立即评估检验结果的正确性。 如果发生了明显错误（如：样品溶液有洒出或样品成分的未完全转移，或计 算错误），检验员应该记录并重新检验或计算。 4.1.2若化验员不能找出超标原因，则应保留实验样品并填写化验室初级调 查表中化验品名、规格、批号、超标项目及数值，立即交化验室负责人。 4.2初步调查 4.2.1参加人员：化验员、化验室负责人，工作期限为两个工作日。 4.2.2一旦oos结果被确定，化验室负责人应该客观、及时地按照化验室初 级调查表内容进行调查评估

1.目的 通过对工程监理的控制，确保工程监理工作的顺利进行，保证工程投资、进度、质 量、安全目标的顺利实现。 2．范围 本程序适用于对公司工程项目监理的控制。 3.职责 3.1工程部组织项目部确定监理单位，协调监理工作中的重要事项。 3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程监理的监督协调等工作。 4．控制程序 4.1工程部组织项目部依据q/tzh-wi-044《工程招投标管理制度》，确定监理单位，签 定“工程建设监理合同”，明确工程监理的任务，监理单位依据合同规定按时进驻施工 现场。 4.2项目部依据“工程建设监理合同”，审查监理单位的开工准备工作，填写“工程监 理审查记录”： 4.2.1审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求: a)工程概况； b)监理工作范围和实现的目标以及保证措施； c)拟订的项目总监理工程师和项目监理组织机构； d)“

xx食品有限公司xx-qp630-01 发布日期:年月日实施日期:年月日 批准: 审核: 编制: 主管部门:生产部 设备设施控制程序 xx食品有限公司设备设施控制程序xx-qp630-01 实施日期年月日版本/修订次：01/00第2页共14页 文件修订履历 no修订日期修订页码修订原因主要修订内容 xx食品有限公司设备设施控制程序xx-qp630-01 实施日期年月日版本/修订次：01/00第3页共14页 设备设施管理程序 1目的 本程序用于识别、提供和维护为实现产品质量要求所需要的设备和基础设施，识别 并管理设备和基础设施中人和物的因素。 2适用范围 适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工具、支持性服务设施的管理。 3职责 3.1总经理负责对

xx公司章节号： ts16949程序文件版本/修订次数：a/00 质量记录控制程序第1页共3页 1.0目的 确保质量记录清晰、易于存取和检索，存放在适宜环境中，按规定的期限保存和 保存期结束时正确地处理。 2.0范围 适用于企业内部产生的所有质量记录和来自供方的质量记录。 3.0职责 3.1综合科是质量记录的归口管理部门，负责确定质量记录的标识、保存地点、保 存期限等，对各部门质量记录进行监督。 3.2资料室负责重要质量记录的归档管理及打印等工作。 4.0定义(无) 5.0输入 各部门质量活动和质量系统运行结果 供方质量、业绩、改进证明 顾客质量要求、信息、抱怨 6.0流程 1分类、编号 3收集 责任部门流程相关质量记录 综合科 使用部门 →质量记录清单 →质量记录清单 5保管 2填写 4编目 6处理 归档部门 归档部门 归

变更控制程序共7页第1页 变更控制程序 1.目的 规定对本公司已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制 的程序，以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。 2.范围 本程序规定了变更类型、程序等方面的控制要求。 本程序适用于本公司变更的管理。 3.职责和权限 3.1各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 3.2受变更影响的各部门 对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和计划负责 实施，负责将实施情况书面报告给综合中心。 3.3综合中心 负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核， 制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。 3.4管理者代表 对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4工作程序 4.1变更类型 本程序所指的变更主要包

ydqm 程序文件 文件编号ydqm-cx-4.2.3 编制日期2013.02.20 文件控制程序 版本/修改码a/0 页码第1页共6页 天津市远徳汽车贸易有限公司 1目的 对本公司质量管理体系所要求的所有文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有 效版本。 2范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括外来文件。 3职责 3.1总经理对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责； 3.2管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查 工作； 3.3管理部负责质量管理体系文件的归口管理，包括外来文件的管理； 3.4各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程图：附后。 4.1文件的分类 本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件： 4.1.1公司内部编制的文件包括： a)

xx公司 相关方控制程序 文件编号：clf-cx-7-05 版本号/修改状态：b/0 总页数：2 1目的 对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，以促使 其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。 2范围 适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、 经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。 3职责 3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响； 3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响； 4控制要求 4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、 化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。 4.2对相关方评估 4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每 年的合格供方的评审同时

中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com好好学习社区 过程检验控制程序 ⒈目的: 对产品零件加工和成品装配的各工序的质量进行规定的检验和试验，防止不合格产品 的流失，保证产品加工过程中符合标准要求。 ⒉范围: 适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。 ⒊职责: ３·１检验组是工序检验的归口管理部门，负责工序检验的组织实施工作。 ３·２技术部负责工序检验的技术标准等有关文件的编制工作。 ３·３生产部及有关产品加工车间负责工序的首检、自检等检验工作的管理。 ⒋工作程序: 4·１·1过程检验的策划: 技术部根据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验 流程，设立适当的工序检验点、站、网络，合理配置资源，生产部检验组按检验规程实施 工序检验，以保证产品的工序加工质量。 4

版本a 页码第2页共4页 过程检验控制程序 文件编号ymd- 版本b 页码第2页共3页 a.第一次生产的新产品由生产部门主管、品管部主管和工程主管共同签样；重复生产的产品由 各工序的车间主管和品管主管（或其授权人）共同签样。 b.ipqc根据相关资料如bom﹑确认板等进行首件确认﹐并签板给生产班组﹐做好相关记录。 首件产品必须保存备查。 c.首件确认正常后﹐可继续生产﹐如不符合﹐应立即停止生产﹐进行异常评审。 d.工序生产员工按照首件签样生产。 e.巡检员应对首件签样进行校对，发现问题及时报告，并做好巡检报告。 f.员工自检、互检4.1.2.1各工序生产员工在生产过程中进行自检，如发现产品质量异常，应 及时暂停作业，并向车间主管报告，以寻求改善的措施。 4.2巡回检验 4.2.1品管部针对每道工序每班设巡检员一名，巡检员按产品品质标准和签样半

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：http://www.***.***好好学习社区 物料控制程序 （iatf16949-2016/iso9001-2015） 1.0目的： 为使仓库库存物料、采购已定物料、车间生产使用物料的到有效的控制和供给， 各部门所用的物料、半成品、辅料的进仓、出仓、退仓等个环节的数据得到有 效的监督管理。让公司的物料运作流程及成本合理及完善。 2.0定义：无. 3.0适用范围： 公司物料控制流程管理工作的应用。 4.0管理职权及责任： 4.1pmc部： 4.1.1pmc部经理：物料安全库存的审核，物料需求计划的审核，物料控制表的 审核，订单异常计划会议的组织和协调，组织物料异常计划会议召开，对公司 内部关于订单异常工作计划的沟通和联络。 4.1.2物控员： 监控生产物料使用退补过程，录入相关数据。跟进欠料的到料过程，协调物料 过程的相关

工程控制程序 受控状态：受控 编制： 审核： 批准： 日期： xx有限公司 日期章节修订内容版本记录制/修订人核准人 2012-08-15全部新增订a/0 2014-03-31全部换版b/0 xx 有限公司 程序文件工程控制程序页次2/9 文件编号xx/qp0713-19版本号b/0 1.目的： 为使新产品及变更的产品之工程文件能得到及时供给生产现场使用，为客户提供合格样板，确 保变更后的产品、材料得到有效管理，特编制本文件。 2.范围： 适用于本公司所有产品的工程段文件编制，ecn管控、客户样板制作及相关工程技术问题处理 方法。 3.职责： 3.1.商务部负责：提供客户信息及传达市场信息予技术部，并对样板制作的期限完成要求做 出跟进； 3.2.技术部负责： 3.2.1.样板制作资料： 3.2.1.1.将样板制作资料