企业内部控制精细化管理标准信息系统访问安全管理制度

精细化管理：现场管理制度 企业的现场管理是综合性较强的管理，对实现均衡、安全、文明生产、提高业务 素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义，为此，特制定现场 管理制度。 一、质量管理 1.各车间应严格执行《程序文件》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定， 履行自己的职责、协调工作。 2.对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原 因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 3.认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格 后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接 收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防 措施不制定不放过。 4.车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品 不转序。 5.严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔

一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。 二、计算机中心人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密； 硬件破坏、失效等灾难性故障。 三、对系统用户的访问模块、访问权限 一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。 二、计算机中心人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密； 硬件破坏、失效等灾难性故障。 三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后， 由计算机中心人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，计算机中心做好变更日 志存档。 四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口 令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由班组长监督检查更换 新的密码；厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和

建立和完善企业内部控制制度不仅能规范企业会计行为,保证会计资料的真实、完整,而且能够堵塞漏洞,消除隐患,保证各部门职能的有效实施。换句话说,建立有效的内部控制制度对保证施工企业资源的合理高效配置,降低工程成本,提高

内部控制管理是现代施工企业自律的一种管理手段，是提高风险防范能力、保障业务稳健发展的基础。本文针对施工企业内部控制管理现状，揭示了内部控制管理存在的问题及原因，对如何加强施工企业内部控制管理、提高风险防控水平进行了探讨，从而更好地为企业的健康运营保驾护航。

施工企业面临的竞争日益激烈,要确保其在瞬息万变的市场环境中站稳脚跟并取得一定的经济效益,就必须加强内部控制管理。本文对施工企业内部控制管理谈一些体会。

随着国民经济的飞速发展,施工企业也得到了快速发展,建筑市场竞争日趋激烈,加强企业内部控制对提高建筑施工企业的经济效益具有重要的现实意义。文章分析了目前建筑施工企业内控管理上存在的主要问题,针对这些问题提出了几点对策措施,以期进一步加强建筑施工企业的内控管理。

经济发展新常态下，增长速度从10％左右的高增长转向7％左右的中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长．经济结构从增量扩能为主向调整存量、做优增量并举深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新增长点。作为以建筑施工为主的企业．经济新常态的提出．为新时期企业的生存与发展方向指明了方向。转方式、调结构、加强内部控制与精细化管理成为必然趋势。

房地产企业是现代化城市发展的领先主力，也是人们一直谈论的话题，随着中国经济不断的发展提高，给房地产提供了发展平台，它在发展迅猛的过程中，还推动了其他行业的发展，由于房地产行业不断壮大的情形，竞争力也是很强烈的，为了规范房地产内部管理，必须严格把关控制好成本，为提升房地产企业的竞争力是至关重要的，本文当中通过对房地产企业内部出现的各种问题得以控制，来完善内部管理制度。

经济发展新常态下，增长速度从10％左右的高增长转向7％左右的中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长．经济结构从增量扩能为主向调整存量、做优增量并举深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新增长点。作为以建筑施工为主的企业．经济新常态的提出．为新时期企业的生存与发展方向指明了方向。转方式、调结构、加强内部控制与精细化管理成为必然趋势。

在现代企业中,由于存在委托代理关系,投资者和管理者之间的监督就靠预算管理和内部控制实现。预算管理和内部控制不可分割的部分,并且预算管理是内部控制的重要手段之一,所以,加强企业的预算管理对于企业的可持续发展具有重要作用。本文通过阐述预算管理和企业内部控制的协同关系,并分析预算管理在内部控制中存在的问题,最后,提出预算管理在内部控制中运用的对策。

本文分析了高校内部审计信息管理的存在问题,探讨精细化管理内部审计信息,提出一些建议和措施:运用甘特图、信息系统加强审计项目进度管理、细化和规范审计文书签发权限和发文管理、集中管理审计发现问题整改情况、分类与集中管理审计数据和资料、运用信息系统管理审计业务数据、重视并为审计信息管理工作提供良好条件。

5．5．1竣工决算管理制度 内控制度名称竣工决算管理制度执行部门 内控制度编号监督部门 制度受控状态生效日期 第1条目的 为合理确定工程造价，正确核定新增固定资产的价值，考核分析投资效果，建立 健全经济责任制，特制定本制度。 第2条竣工决算编制依据 1．经批准的可行性研究报告、投资估算书、初步设计或扩大初步设计、概算书 及修正概算书。 2．经批准的施工图设计及其施工图预算书。 3．设计交底或图纸会审会议纪要、设计变更记录。 4．施工记录或施工签证单及其他施工过程中发生的费用记录。 5．招投标的标的、承包合同、工程结算等有关资料。 6．历年基建资料、财务决算及批复文件。 7．设备、材料调价文件和调价记录。 8．竣工图及各种竣工验收资料。 9．有关财务核算制度、办法和其他有关资料。 第3条竣工决算的编制要求 1．及时、完整、准确。 2．竣工决算由公司财务部组织工程

我国国土面积十分辽阔,森林资源分布较为分散,给林业管理带来了一定的挑战,面对地理位置特殊的林业资源管理,相关人员需要借助科学技术开展工作,以此提升林业精细化管理效果。本文主要对林业精细化管理中应用地理信息系统的意义进行分析,同时深入研究地理信息系统在林业精细化管理中应用的系统需求以及关键技术。致力于通过对系统的分析全面促进地理信息系统的应用,为林业精细化管理提供便利,推动我国林业管理的进一步发展。

山东济矿鲁能煤电股份有限电厂阳城电厂企业标准 燃料专业精细化管理制度 2009-12-10发布2009-12-15实施 山东济矿鲁能煤电股份有限电厂阳城电厂发布 山东济矿鲁能煤电股份有限电厂阳城电厂燃料专业精细化管理制度 -２- 目录 一燃料工作标准..............................................................１ 二燃料专业安全生产管理规定...................................................４ 三燃料交接班管理规定......................................................１０ 四燃料巡回检查规定..................................................

施工企业精细化管理 施工企业的精细化管理是以项目为核算中心，在细化项目的基础上，利用一定的方法，全面 反映施工项目耗费的过程。它和项目管理一样，是事先的、能动性的、自发的，具有实时监 督性，而且可为成本管理的开展提供有利依据，起到控制成本的作用。结合以前我所在的居 易国际集团下属的建安公司，浅谈以前所在建安企业的管理。 一、材料的精细化管理 公司承揽到工程后，总部要抓好材料的采购计划、采购工作及使用过程的精细化三个关 键环节。在具体运作中，首先，由公司工程预算科根据施工图纸、施工组织设计、施工计划 精细地编制材料计划，预算员进行核对，核对无误后报主管领导审批。其次，采购部参考造 价信息，进行材料价格的市场调查，货比三家，同质比价，同价比质，并通过合理采购实现 “零库存”，确保采购工作的精细化。第三，在材料的使用方面，从材料的收发、保管、使 用、考核等各个环节入手，具体到项

施工企业如何加强精细化管理——随着工程量清单报价的全国推行，建筑行业市场、利润率普遍降低，施工企业间的竞争更加激烈。文章针对以上情况，重点探讨了施工企业精细化管理的操作机制和具体实施对策。　　............　　

房地产企业精细化管理探析——我国的房地产企业面临的竞争越来越激烈,再加上国家一系列宏观政策的出台,使得企业不得不思考未来的战略选择,精细化管理便成为许多企业增强竞争力的共识。

房地产企业精细化管理全案——第1章组织结构设计与责权范本　　第2章房地产企业职位说明书　　第3章项目投资与开发管理　　第4章设计管理　　第5章造价管理　　第6章工程施工管理　　第7章材料设备管理　　第8章营销管理　　第9章房地产企业绩...

随着经济的的不断发展和城市化脚步的不断加快，也使得建筑市场日益繁荣，更是加剧了施工企业之间的竞争，增加了施工企业的压力。施工企业必须在确保工程质量和施工周期的前提下，最大化的缩减施工的成本，就需要用精细化的管理来取代粗放型的管理，使企业获得竞争优势，从而提升企业的投资效益。因此，此篇文章对精细化管理进行分析与研究，并提出相关有效的管理的措施。

建筑企业施工精细化管理是现代建筑企业施工的基本要求，尤其是在建筑行业竞争日益激烈的今天，建筑企业要想长远的发展，就必须要从自身出发，充分的展现出自身的优势，因此必须要进行精细化管理。本文就是对建筑企业施工精细化管理进行分析，为相关的研究提供借鉴。

施工企业精细化管理 (2)

施工企业精细化管理 施工企业的精细化管理是以项目为核算中心，在细化项目的基础上，利用一定的方法，全面 反映施工项目耗费的过程。它和项目管理一样，是事先的、能动性的、自发的，具有实时监 督性，而且可为成本管理的开展提供有利依据，起到控制成本的作用。本人在此结合本公司 的实际情况，介绍一下施工企业的精细化管理。 一、材料的精细化管理 公司承揽到工程后，总部要抓好材料的采购计划、采购工作及使用过程的精细化三个关 键环节。在具体运作中，首先，由公司工程预算科根据施工图纸、施工组织设计、施工计划 精细地编制材料计划，工程处预算员进行核对，核对无误后报主管领导审批。其次，供应科 参考造价信息，进行材料价格的市场调查，货比三家，同质比价，同价比质，并通过合理采 购实现“零库存”，确保采购工作的精细化。第三，在材料的使用方面，从材料的收发、保管、 使用、考核等各个环节入手，具体到项