上海万科工程甲供材料设备进货检验指导书通用

检验指导书（原材料进货检验） 第1页共17页 进货检验指导书（钢板和型材） 检验程序检验类别 质量特性 检验依据检验方法及工具备注 标准允许 1、技术准备 全船材料订货清单/明细 质量计划 船级社材料与验收规范 相关国家标准 熟悉、理解熟悉 设计部门正式签署 的图样、技术规格 书或指定的标准、 规范和技术协议 检验员收集相关标准和规 范进行学习，逐步理解和熟 悉 2、状态监控 材料应分项目、分类、分牌号、分批分别存放；分开存放 标识正确 分开存放 标识正确 船级社材料与验收 规范 相关国家标准 目测 不具备报验条件的退报验 单 已报验材料与未报验材料应分开存放目测 现场材料应做好标识，内容包括：项目名称、材料 名称及牌号、数量或重量、规格、检验状态 标识清晰 内容正确 标识清晰 内容正确 目测 材料应堆放整齐整齐整齐目测 材料

进货检验作业指导书 1目的 为使进料检验作业规范化,并通过进料检验能及时发现来料异常,避免发生因料 件异常而导致返工或原料报废，尽量减小公司之经济损失。 2范围 适用本公司进料检验作业的相关部门与个人。 3作业内容 3.1审核装箱单： 3.1.1进货作业员检验之前必须核对装箱单，包括装箱单号、箱号、装箱内容、订单 号等内容。 3.1.2若来料为供应商直接送料或其它方式送料，则认真核对送货单据。 3.2验料实施： 3.2.1进货作业员要检验的物料，必须是由仓管员已点收ok的部分，依《进货验证 规范》相应项目抽样检验，检验完毕应将样本放回原包装箱，而且如有不良品应作明 显标记。 3.3抽样方法： 3.3.1同一种物料有较多箱时，进货作业员抽取样本时应尽量分散于多个包装箱中， 使各箱的物料均有同等机会被抽到的可能。 3.3.2还应注意物料的包装运输情况，发现外箱有破损

共20页 第4页 有效期 检具名称aqln/ac 3衬套内径按图纸要求b 拉力试验b 4 b 壁厚尺寸 千分尺25～50mma按图纸要求 b 游标卡尺0～125mm 游标卡尺0～125mm 按图纸要求 内外表面不得有锈蚀、裂纹、折叠、轧折、 离层、发纹和结疤 衬套外径 衬套长度 表面质量 b 安庆安簧汽车 零部件有限公司 序 号 检查 项目 技术要求 进货检验指导书 二年检测手段 规格型号 重要 等级备注 文件编号 产品名称 4.0 抽样方案 1.0 2 7硬度a按gb/t8162-99之要求 a b 化学成分 10-01-02 钢管衬套 8压扁 目测 5 1 6 　　每批由供方提供报告（每年 提供一次第三方实验室报告 9 -2793 -2793 -2793 编制：朱艺会签：陈毛权审核：

1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

错误！未指定书签。第1页共5页 原材料进货检验作业指导书 1.范围:本标准适用于本公司采购的生产所用原材料钢板。 2.目的:指导检验人员依据相关标准对材料进行质量检验。 3.原料检验 3.1.仓库接到送货单后对其原材料的数量、名称规格进行核对,核对无误后对材料进行暂 收。随后通知进货检验员进行质量检验。材料检验合格后检验员在入库上签字才能办理入 库手续. 3.2.检验员依据采购单的所采购的材料规格、数量、名称是否相符,如有不符可拒检,并通知 知仓库及相关部门.如符合则行下一个环节检验. 4.检查项目 4.11、外观2.规格(厚度.宽度.长度)3.锈蚀度.3.化学成份.4.力学性能 5.外观检验标准及方法. 5.1外观.材料外观除了符合现有国家有关标准规定外,尚应符合以下要求： 5.1.1.当钢材表面有锈蚀，麻点或划伤等缺陷

1、目的：为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。 2、范围：适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。 3、职责： 3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。 3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。 3.3贯标小组长负责编写指导。 3.4相关部门经理审核。 3.5管理者代表负责批准。 4、程序： 4.1程序文件编写总则。 4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。 4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。 4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。 4.1.4文件便于使用者熟

住宅使用说明书 一、本小区商品住宅结构形式：a、b、c三幢为框架结构，d、e、f三幢为混合结构；楼板为现浇钢筋砼楼板，其中卫生间楼板为下沉式双层防水设计，基础为预制钢筋砼方桩。 二、本小区每户安装一只水表和一只进户阀，水表采用上海自来水公司的产品，进户阀采用铜质球阀。a、b、c、d四幢水表表径为φ32mm，e、f两幢水表表径为φ25mm，小区供水压力低压为0.32mpa，高压为0.40mpa，水表安装位置为楼梯进户处。 三、a、b、c三幢室内冷热水管均采用镀锌钢管；d、e、f三幢室内冷水管采用upvc塑料管，热水管采用镀锌钢管（根据国家及市建委要求）。 四、每套住宅有1个厨房，厨房内设有1个洗涤盆位置，留有冷热水管道接口，有一个煤气热水器安装位置，并配有冷热水进出口，热水器建议采用快速煤气型。 五、a、b、c、d四幢住宅每套设2

电梯曳引机进货检验作业指导书 一、适用范围： 本指导书适用于本厂生产、安装、改造、维修的额定速度不 大于8.0m/s曳引式乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、进货检验 时对曳引机的技术要求，试验方法、检验、规则标志、包装、连 输及贮存。 二、检验依据： gb/24478-2009《电梯曳引机》 gb/7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 gb/t10060-2011《电梯安装验收规范》 gb/t10058-2009《电梯技术条件》 gb/t1029-2005《三相同步电机的试验方法》 gb/t1032-2005《三相导步电机的试验方法》 gb/14711-2006《中小型电机安全要求》 gb/t12974-1991《交流电梯电动机通用技术条件》 三、检验的基本规定： 为了保证本厂生产、安装、改造、维修的乘客电梯、载货 电梯、杂物电梯安全有效的运行，检验部门应严把质量关，对外 购在用的

包装材料进货检验规范 4.1材质：纸箱材质为国产牛皮纸和瓦楞纸，基重（g/m2）为180/112/112/112/180 4.2外观、尺寸 4.2.1纸箱表面应平整、干净无污渍，纸箱应无破损，无裂纹，纸箱切口应齐整 4.2.2图案、文字印刷要求套印准确（套印不准确度不得大于1mm），墨色匀实，图案文字 清晰，无油污、水化现象，无露白、露黄、露红现象，无错位、无重影。图案、文字边缘 齐整，无毛齿。 4.2.3印刷内容正确，图案、文字应与样版一致。套色准确，无颜色过浓或过淡现象。 4.2.4纸箱接头搭合处接舌宽度要求在30-50mm，接合处使用有镀层的低碳钢扁丝钉合，扁 丝不可有锈斑、剥层、龟裂等缺陷。钉合位置应在搭接部位中线。要求单排钉距小于80mm， 钉距均匀，头钉距顶面压痕线和尾钉距底面压痕线均不得大于20mm。钉合应牢固，不可有 叠钉、单钉和不转角等缺陷。 4

原辅材料、外购外协件进货检验报告 编号： 物料名称型号规格供应商名称 进货数量进货日期检验数量 检验项目检验结果合格否 外观 尺寸 性能 其他 检验结论： 检验员：日期： 批准：日期： 原辅材料、外购外协件进货检验报告 编号： 物料名称型号规格供应商名称 进货数量进货日期检验数量 检验项目检验结果合格否 外观 尺寸 性能 其他 检验结论： 检验员：日期： 批准：日期：

管理评审程序cx-01 1、目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。 2、范围：每个人所从事的工作。 3、职责：由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。 4、质量：要求全覆盖，该做的都要写到，写到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的目的。 5、时间：发现问题后的第一时间。 注：交稿时间：8月17日星期一17：00之前。 人员：工程部、预算部全体人员。 上海万科房地产有限公司 工

地盘总体施工工作程序 1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。 3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。 4、程序 4.1进度： 4.1.1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。 4.1.2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产

工程尾款支付工作程序 1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。 2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。 3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。 4、程序： 4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条件。 4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。 4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。 4.4在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请”，该确认单即作为尾款付款申请的附件一齐上报预

图纸管理细则 一、设计文件更改的提出 1、甲方提出反映在甲方同设计单位日常工作联系函当中。 2、设计单位提出由设计单位以设计变更形式传递。 3、施工方提出通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。 二、设计更改的实施 1、设计变更形式： *由甲方提出的变更为“项目变更通知”。 *由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。 2、设计变更的运行： *设计院发出的“设计变更通知”由设计部经理在“设计变更通知”上签字、盖章，由设计部该工程工程主管人员将其变更通知发放至工程部，接收人在变更通知原件上签收，原件交档案室保存，设计部保留签收记录的复印件一份。 *工程部发放“设计变更通知”至施工及监理，接收人在设计变更通知上签收。 *“设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料

4.1.管理职责： a.质量方针：及时向客户提供达到国家规定合格标准的房屋。 b.质量目标：1999年内通过iso9002质量认证，100%达到国家合格标准。 c.职责和权限：另附。 d.管理者代表： 本公司委派工程部经理担任管理者代表，他将： *确保按照iso9002（94）要求建立/实施并保持质量体系。 *向总经理报告质量体系运行情况，以供评审及改进作为基础。 *代表公司就质量体系有关事宜与外部进行联络。 e.管理评审： 公司每年进行一次常规管理评审，以确保质量体系的适宜性和有效性及满足iso9002（94）标准要求及满足公司质量方针和目标，管理评审的记录予以保存。 4.2.质量体系： 本公司建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础的质量体系文件，它们是公司的确保我产品质量符合规定要求的一种手段。 a.

付款控制程序 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围： 本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 3、职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量

工程文件收发记录 □内部□外来□设计变更□图纸□法律□其它 序号 文件名称 编号 文件接收 文件发放 文件来源 收到日期 份数 备注 发放日期 发放部门 签收 份数 备注

设计单位考核情况评分表 工程名称：设计单位名称： 考核内容 评分标准 得分 质量 *“建筑规划、结构、设备设计先进合理、安全经济，图面表达清楚，下确无误”给5分。 *“建筑规划、结构、设计先进合理、安全经济，图面基本表达清楚、无明显错误”给4分。 *“建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、安全经济，图面基本表达清楚，关键性错误不多”给3分。 *“建筑规划、结构、设备设计不合理且影响安全使用，图面表达不清楚，错误很多”给0分。 交图期 *提前交图3天以上给5分。 *按合同交力期±3天（含3天）给4分。 *延期3至5天（含5天）给3分。 *延期5天以上给0分。 配合效果 土建

合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。 4、程序： 4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总

万科企业股份有限公司 上海万科 工程技术统一标准 编号： 版号： 页码：第1页共68页 1 上海万科装修工程作业指引 编制日期_________ 审核日期_________ 批准日期_________ 修订记录 日期日期修改内容修改人审核人批准人 万科企业股份有限公司 上海万科 工程技术统一标准 编号： 版号： 页码：第2页共68页 2 上海万科装修工程作业指引 1.目的 明确装修工程及成品保护的标准做法，最大限度的减少由于施工工艺工序不合理和成品保 护不到位引起的工程质量问题，提高装修工程质量，降低客户入伙验收投诉比率，从而提升客 户对于工程质量的满意度。 明确装修工程的管理动作和管理要求，规避系统性的装修质量风险。 2.适用范围 适用于上海万科所有在建及新建项目。 3.编制说明 3.1本标准作为招标文件及合同文件的一部分

2006/04/20 【上海万科质量管理的现状和改善提案】 東京建物㈱菊池隆 2006年4月19日，東京建物菊池隆和万科企业付志强顾问在华漕pj现场事 务所，向崔志麟、曹一及王垚先生，针对上海万科质量管理的现状和想法进行了 访谈。 在中国，除了施工企业以外现场监理公司常驻现场，承担着在日本总承包商 的现场管理义务和设计事务所的监理业务。 上海万科，就提高现场的质量不断地努力采取改善措施，对那种积极的姿态， 很值得我们学习。 以下，按部位显示上海万科的质量管理的现状，最后以日本的方法作为参考， 为提高质量而提出第一阶段的改善建议。 1．基础、桩 上海万科在基础施工阶段之前，对各栋楼的基础部分进行钻孔实验，检测承 载力和相应的深度。调查深度是以预定的桩长+1m，同时也测量地表面承载力。 上海地区的地下水位普遍偏高，在gl-1m～0.5m左右。 华漕pj的桩是作为摩擦桩来设计

平地创新多层 (d区) 序号成本项目原始指标系数工程量单价(元)合价(万元)可售单方 三主体建筑工程费1398.281557.34 1基础工程费186.90208.16 ◆土方工程基底面积 ◆护壁护坡 ◆桩基础及检测建筑面积10460.856062.7769.90 ◆基础结构建筑面积10460.85118.66124.13138.25 ◆降水 2结构及粗装修917.111021.43 ◆上部结构及粗装修建筑面积8978.67808.66726.07808.66 ◆砌体建筑面积 ◆找平及抹灰建筑面积 ◆防水防水面积 ◆半地下室结构及粗装修建筑面积1482.181108.66164.32183.02 ◆变更及签证建筑面积26.7129.75 3门窗工程118.75132.26