江苏名厨商用厨具制造有限公司 施 工 组 织 设 计 建设单位： 江苏名厨商用厨具制造有限公司 设计单位： 无锡轻工设计研究院有限公司 施工单位： 江苏新源建筑工程有限公司 监理单位： 江苏诚嘉建设咨询监理有限公司 编制人：吴庆湘 编制时间 :2013 年 3月 20日 目录 第一章 编制总说明 ................................................................................... 1 （一）编制依据 .......................................................................................................................1 （二）编制说明 .........................

1 山东东方海洋科技股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 为了保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，公司审计 部依据《公司法》、《会计法》、《审计法》以及企业会计准则等有关法律法规 的规定，按照建立现代企业制度的要求，制订了公司内部控制制度。 根据深圳证券交易所于 2007年 12月 26日发布《中小企业版上市公司内部 审计工作指引》 的有关规定， 要求公司审计部出具公司内部控制评价报告 （以下 简称报告）。公司审计部出具的报告审查范围包括：货币资金的内部控制情况、 工资的内部控制情况、 采购业务的内部控制情况、 存货业务的内部控制情况、 固 定资产和在建工程的内部控制情况、 投资控制情况、 收入确认的控制情况、 利润 及利润分配的控制情况、 财务信息披露的控制情况、 关联交易的控制情况、 对外 担保和内部审计的控制情况等。 董事会认真审查了审计委员会提交的的