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2017内部控制评价报告
华新水泥：2019年度内部控制评价报告
公司代码： 600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B股 华新水泥股份有限公司 2019年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上， 我们对公司 2019年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一 . 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性， 并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、 监事会及董事、 监事、高级管
某建设集团内部控制自我评价报告
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某建设集团内部控制自我评价报告——为了健全和完善内部控制监督体系， 2009 年度公司进一步加强了风险控制总部人员力量，强化其监管职能。法律事务、工程审计、财务审计、合同管理等专业人员，以风险防范、有效内部控制为目的，组织开展合同管理、全程跟踪审计...