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2017内部审核计划
年度内部稽核计划表
○○股份有限公司 年度内部稽核计划表 总 经 理 管理代表 NO 稽 核 项 目 稽 核 员 受稽单位 稽核日期 备注 1 内部稽核 ( ) 稽核组长 ( ) 2 管理审查 ( ) 管理代表 ( ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：请于备注栏指定稽
分层审核计划表1
组长 序号 审核层次 1 高层审核 制造部长 2 中层审核 车间主任 /计划科长 /设备科长 编制: 3 基层审核 检验班长 /检验工程师 /工艺工程师 /车间班长 4 关键重要工位审核 操作者 组员 内容 1.现场工艺文件完整性 2.现场工艺文件有效性 3.现场产品防护有效性 4.现场产品标识有效性 5.现场设备维护有效性 6.现场工装维护有效性 7.现场设备使用统计记录 8.现场物料摆放整齐性 9.现场质量统计记录 10.客户投诉对应措施 11.纠正预防措施有效性 12.设备每日点检记录 13.不合格品处置记录 14.质检员巡检记录 15.操作者首检、自检记录 16.量具检具校验标识 17.现场物料摆放整齐性 18.现场物料卡物相符性 19.员工缺勤率 20.员工流失率 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点