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2017内部审核计划
知识产权管理体系内部审核计划表
德信诚培训网 更多免费资料下载请进： http://www.55top.com 好好学习社区 知识产权管理体系内部审核计划表 （GB/T29490-2013 ） 一、目的： 检查公司知识产权管理体系运行过程中的符合性和有效性，考核知识产权 管理方针、管理目标的运行情况， 以实现知识产权管理体系的持续改进。 二、审核范围： 公司产品的研发生产和销售。 三、审核准则： 1）GB/T 29490-2013 ； 2）知识产权管理体系文件及其它制度文件； 3）适用的法律法规和其它要求。 四、审核日期 ： 五、各部门审核条款： 见附表。 六、其他： 编制人： 审核人： 批准人： 日期： 知识产权管理体系内部审核计划表 更多免费资料下载请进： http://www.55top.com 好好学习社区 附表： 职能部门 知识产权管理体系要求 总 经 理 管 理 者 代 表 （知识 产权办 公室） 部 管 部
分层审核计划表1
组长 序号 审核层次 1 高层审核 制造部长 2 中层审核 车间主任 /计划科长 /设备科长 编制: 3 基层审核 检验班长 /检验工程师 /工艺工程师 /车间班长 4 关键重要工位审核 操作者 组员 内容 1.现场工艺文件完整性 2.现场工艺文件有效性 3.现场产品防护有效性 4.现场产品标识有效性 5.现场设备维护有效性 6.现场工装维护有效性 7.现场设备使用统计记录 8.现场物料摆放整齐性 9.现场质量统计记录 10.客户投诉对应措施 11.纠正预防措施有效性 12.设备每日点检记录 13.不合格品处置记录 14.质检员巡检记录 15.操作者首检、自检记录 16.量具检具校验标识 17.现场物料摆放整齐性 18.现场物料卡物相符性 19.员工缺勤率 20.员工流失率 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点