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2018版内审检查表
【专业文档】生产部内审检查表
内审检查表 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 123 4.9.a 受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质 量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程 序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安 排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持 有序、清洁和完好状态？ 125 4.9.b.2 是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向 顾客的产品供应？ 126 4.9.c 受控状态是否包括符合有关标准 /法规、质量计划和 /或形 成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视 和控制，包括特殊特性的确定和文
内审检查表(供销科)
内审检查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 3 页 1 受审核部门 供销科 受审核人 主管 日 期 2008年 10 月 1日 审核地点 会议室 审核员 审核时间 2小时 审核过程 5.3、5.4.1 、5.5.1 、7.2、7.4、8.2.1 标准条款 检查内容及方法 检查记录 备注 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 1. 公司制定的质量方针和质量目标是什 么？ 2. 公司的质量目标是否已分解到办 公 室？是不是可测量的，如何评审质量目标， 是否达到要求？如达不到要求采取什么措 施？ 1、见质量手册。 2、已分解， 见质量方针目标分解考核 办法 , 供销科质量目标 :顾客满意率大 于 95%,合同履约率 100%,采购物资交 验合格率 100%.可以测量进行统计分 析，若达不到要求，采