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2019版质量体系检查表
质量体系检查表
质量体系内部审核检查表 质量体系内部审核检查表 QR-822-03 NO-01 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判 断 4.1 总 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 诺 5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点 1)过程的识别→顺序→准则、方法 →资源→测量→改进； 2)是否有外包过程； 3)主要产品实现全过程简介。 4.2.1 总则 1)是否包括质量方针和目标； 2)是否包括标准要求六个程序； 3)为确保过程有效运行和控制所需 文件是否满足其需要；记录的识别 与要求是否得到满足。 4.2.2 质量手册 1)体系如存在删减，是否对删减细 节，作了合理性说明； 2)支持体系文件的程序或引用； 3)对质量管理体系过程及其相互间 的作用的表述 ? 1)最高管理者的职责是否清楚； 2)顾客及法律法规要求是否传达 ?
内部质量体系审核检查表生产部
内部质量体系审核检查表 编号： ZH/QR 802-03 审核员： NO：1 受审部门 生产技术部（生产） 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1 职责和 权限 5.4 质量目标 6.3 基础设施 6.4 工作环境 1、生产技术部（生产）在公司 的质量管理体系中，主要负责 哪些过程的控制？ 2、生产技术部（生产）建立的 质量目标是什么？如何在质量 方针的指引下从事本部门的工 作？ 3、为实现产品，组织为本部门 提供了哪些设备和设施？ 4、设施和设备是否符合实现产 品的需求？是否得到了维护？ 5、查看设施、设备台帐，设备 维修记录及设备维护规定，现 场审核。 6、组织是否具备合适的工作环 境？是否得到管理？ 7、现场检查工作环境的有效 性？ 部门提供了质量手册 5.5.1 章作出了规 定,主要负责： 7.5.1 生产和服务的提供 7.5.2 7.5.5 产品防护