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erp采购控制流程
材料采购控制系统流程图
控制点 采购部门 物料部门 材料仓库 财务部门 1、编制 2、审查 <计划 > 3、签约 采购计划 采购计划 采购计划 采购计划 采购合同 4、审查 计划考核 采购合同 采购合同 采购合同 5、审查 <合规合法 > 附件质量 6、质检 7、制单 质检通知 质检通知 8、验收入库 9、制单 质检通知 质检通知 10、承付 11、记帐 12、核对 入库单 1-4 入库单 1-4 13、稽核 入库单 1-3 付款通知 入库单 4 材料采购控制系统流程图 非 计 划 申 购 物 料 需 求 计 库 存 报 告 编制 签约 审查 托收承付单 审查 审查 保险单 运 单 发 票 托收承付单 质保书 质检 制单 验收 入库 签章 验单 记帐 承付 记帐凭证 托付承付单 发 票 运 单 保险单 入库单 付款通知 记帐 汇总 总帐 银行帐 在途材料 材料帐 核对 仓库材料帐 稽核
采购流程及采购流程图2
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》 、《采购过程控制程序》 、《采购产品 验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。 PMC 部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产