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公司内部检查制度
内部监督检查制度
内部监督检查制度 内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合 理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。 1、 检查监督职责 医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度 的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出 书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部 控制制度。 2、 监督检查机构 由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保 财务会计内部控制制度的有效执行。 3、 监督检查的内容 （1） 检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否 按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经办人员是否在 授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使 职能的行为。 （2） 检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产保管人 员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗 位
监理巡视检查制度(内部)
巡视检查制度的规定 1 目 的 为了更好规范项目监理的日常工作，对项目建设质量、安全、进度、投资进行全面有 效控制，以满足合同规定的各项目标， 符合建设工程项目监理规范的要求， 特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于规范本公司项目监理部人员的监理活动，即对承包单位的施工活动进行 的全面的巡视监督检查。 3 巡视检查制度 3.1 巡视检查是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的 监督活动，是监理人员最常用的监督手段。 监理人员通过例行的、 有目的巡视检查工作， “短平快”地及时发现和解决问题，对旁站、平行检验起到重要的补充、完善，达到监 理活动最基本、最有效的作用。 3.2 巡视检查计划和工作安排。要切实有效的做好现场的巡视检查，必须要有相 应的准备和计划，做到“有的放矢” ，达到预期的效果，每日计划要在前一天制定，针 对工程进度，容易出错的地方和施工部位，近期已形成的