精品文献
人员调动流程图
业务人员询价流程图
业务人员询价流程图 业务人员首先确认客户需求（产品名称， 规格，外观，颜色，特性配置等） 根据客户要求详细填写询价单， 交经理审核 经理批准签字， 交采购物流部相关采购人员开 始询价 经理审核未通过，返回业务人员，重新 填写 采购人员根据询价单上的要求和相关厂家进行 沟通询价 （3-5 家供应商） 并对厂家报价进行初 次压价，并要求提供附加值服务 （如质保延长） 寻价结果以面价的形式填写至询价单内的单价 空白处（正常情况下，面价需要含增值税，含 运费） 询价单填写完毕后返回给业务人员，业务人员 上报经理确认折扣等客户要求 经理审核通过，确认签字，业务人员填写产品 报价单发给客户 经理审核对产品价格有异议的，询价单 返回采购人员手中，重新询价，业务人 员配和。 询价结束
流程图—收文处理流程图
附件 2 收文处理工作流程 流程编号： XZ-LC-001 流程输入 收文登记表 流程输出 文件批示传阅单 流程负责人 综合办公室负责人 流程设计出发点 通过制度化的工作流程保证文件处理工作合理、顺利进行 重要节点 A4---- 综合办公室签署拟办意见，报请相关领导签阅。 A6、C6---- 公文秘书负责传递文件及督办，承办部门负责阅知 及办理，承办部门当按时限要求办理 开始 文 件 / 传 真 签收 收文登记 拟办意见 文件阅知及 办理 否 是 节点 公文秘书 综合办公室 负责人 相关部门 /人员 相关领导 相关制度 /表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C E 收文登记表 文 件 批示传 阅 单 审批 文件办结 文件传递及 督办 接收反馈 文件归档 结束