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三级监督制度
内控评价和监督制度
内部控制评价和监督制度 内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现 园区内部控制缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法 规，结合园区的实际情况，制定本制度。 1、内部控制评价和监督的原则： (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖园区各种业务和事项。 (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上 ,关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 (三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示园区管理的风险 状况 ,如实反映内部控制设计与运行的有效性。 (四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向 ,根据 风险发生的可能性和对园区内部控制目标的影响程度确定需要评 价的重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。 (五)及时性原则。评价工作应按照规定的时间进行 ,当园区管 理环境发生重大变化时 ,应及时进行重新评价。 2、内部控制评价和监督的内容 内部控
三级动火制度
重庆三环高速公路涪陵李渡至南川双河口 第 LJ5 合同段工程项目 动 火 制 度 编 制： 黄 明 锋 审 核： 沈 仕 宇 项目总工： 范 正 兴 项目经理： 任 康 重庆建工交建集团 南涪高速公路 LJ5 标项目经理部 1 安全动火制度 为了保证动火施工安全， 使动火者明确自己的责任， 做好防范工作， 避免火 灾事故的发生，特制订安全生产动火制度，经项目部决定，望遵照执行。 一、电工或施工队在本施工段内任何部位动火施工， 都必须到本施工段安监 部申请“动火证”， “动火证”由项目责任人填写， 写明动火位置、 动火原因、 动火时间、动火期限、清理隔离措施等，项目负责人签名后上报经理部，由总经 理及安全主任批准签字后，才能动火施工。 二、施工队申请动火证，必须向安监部提供有关证件（焊工证，上岗证等） 备案，严禁无证人员动火施工。 本项目部工程人员在本施工段内动火， 需由安监 部部长负责监