精品文献
项目跟踪报告
工程项目跟踪审计
近年来,随着经济社会的快速发展,各级政府不断加大对工程项目建设的投入力度。为了有效提高资金使用效益,审计机关及时调整思路,一改过去的事后审计为事前介入、事中跟踪,对政府投资项目、财政专项资金等尝试进行全过程跟踪审计的方式,工程项目跟踪审计便应运而生。本文依据我国现阶段工程项目跟踪审计的状况,对工程项目跟踪审计的优势特点及其局限性进行分析,并适时提出相应的对策。
内审整改项目跟踪记录表
内审整改项目跟踪记录表 文件内容 ** 年 GSP内审不合格项目整改 整 改 前 下达部门 /人 下达时间 责令完成时间 整改内容 如： 1. 温湿度数据备份至 18.10.10 后无备份 2. 养护员未及时汇总、及时分析养护信息 3. 发货区待发花桥医院药品零货未粘贴拼箱标志 指导意见 如： 1. 养护员将温湿度数据及时备份并检查数据完整性 2. 养护信息进行年度汇总 3. 粘贴拼箱单，未粘贴严肃处理 整 改 中 接收部门 /人 储运部 接收时间 实际完成时间 整改措施 整改部门负责人签字： 日期： 纠正预防措施 整改部门负责人签字： 日期： 整 改 后 复查结论 内审领导小组组长签字： 日期： 跟踪检查 内审领导小组组长签字： 日期：