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扬州监理所
内审检查表》-监理所(部)
结论分符合和不符合两种，如无不符合视情况可不填写审核记录，直接填写审核结论；有不 符合要填写不符合的审核记录 1 广东重工建设监理有限公司 QHSEM 内审检查表 编 号： 2011 年第 1 次审核 审核日期： 2011 年 月 日 第 页 受审核部门： 所（部） 内审组长： 内审员： 所（部）长： 审核地点： 序 号 手册章节号 审核要点 审核记录 评价 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和资料控 制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部门的文件是如何控制的，查 文件收文、发文记录，发文审批流程； 2、外来文件（包括质量安全监督站、 客户和专项管理部门文件）管理； 3、查收发文登记表， 抽查 5-6 份对文 件的阅读及处理记录； 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4记录控制 OHSAS 4.5.3记录和记录管 理 EMS 4.5
