质量体系表格零台件质量抽查记录

云南建工安装股份有限公司 质量管理体系 运行记录汇编 （依据gb/t50430标准编制） 2012-03-30发布 2012-04-01实施 云南建工安装股份有限公司发布 1 编制说明 《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努 力，终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。 本记录在原有体系文件（gb/t19001—2008）的基础上，依据 新版质量管理体系文件（gb/t50430）编制的。本记录共包括十一 部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与 合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、 施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器 具管理记录、技术管理记录、质量管理记录，共165个记录。适 用公司部门、基层单位、项目部使用。 本记录与《质量管理检查评分考核标准

产品质量信息反馈单 编号： 序号： 图号验收依据到货数 产品名称抽检数 技 术 要 求 检查员 处 理 意 见 经办人： 处 理 结 果 组长 注：本表一式四联 面对着学习，你就要有毅力。因为你就如身在干旱的沙漠之中，没有水也没有食物，你有的就仅仅是最后的那一点力气和时时蒸发着的那一点微少的汗水，你在这种地境里，不可以倒下，要 坚强，要努力走出这个荒芜的沙漠，找回生存的希望，仅此无他。在学习的赛跑线上，你就应该有着这不懈的精神，累了，渴了，你仍要坚持下去，因为终点就在不远的前方⋯行路人，用足 音代替叹息吧！志士不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之食你的作业进步很大，继续加油！你会更出色！位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺。希望你一生平安，幸福，像燕雀般起步，像大雁般 云游，早日像鹰一样翱翔,千里之行，始于足下。学习就是如此痛快，它能放松人的心灵，但必须是在热爱的基础上。瞧！学习就能带来

第1页共10页 实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、 技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关 键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中 心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测 质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管 理体系质量目标的实现做出贡献 最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）

4-1 质量管理体系表格汇编 序号记录名称编号 1受控文件清单wsjl/44201 2备份文件清单wsjl/44202 3文件发放/回收记录wsjl/44203 4文件借阅/复制记录wsjl/44204 5文件更改申请单wsjl/44205 6文件作废/销毁申请单wsjl/44206 7文件作废/销毁清单wsjl/44207 8规程、规范、图书购买申请单wsjl/44208 9记录清单wsjl/44209 10会议签到表wsjl/45501 11会议记录wsjl/45502 12管理评审计划表wsjl/45601 13管理评审通知单wsjl/45602 14管理评审报告wsjl/45603 15管理评审整改通知单wsjl/45604 16应聘人员登记表wsjl/46201

质量表格清单汇编 版次：b/0 编制： 审核： 批准： 质量表格清单qr4.2-06 序号编号质量记录名称保存期限保存部门 1qr4.2-01受控文件清单长期行政部 2qr4.2-02文件领用登记表2年行政部 3qr4.2-03文件更改申请单2年行政部 4qr4.2-04借阅文件申请单2年行政部 5qr4.2-05文件销毁申请单3年行政部 6qr4.2-06质量记录清单长期行政部 7qr5.4-01质量目标考评表3年行政部 8qr5.6-01管理评审计划3年行政部 9qr5.6-02管理评审部门汇报3年行政部 10qr5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部 11qr5.6-04管理评审报告长期行政部 12qr5.6-05管理

某某有限公司 质量管理体系记录表样汇编 收文登记表 表423-01no： 序号收文日期来文机关文件名称文件编号保密等级份数阅批人阅办人签收人 收文单位（部门）：填表人：年月日 文件配置及发放记录表 表4.2.3－02no: 序 号 文件名称文件编号实施日期版本 修改 状态 份 数 发放 号码 领用人签 字 批准：日期：年月日编制：日期：年月日 文件发放(回收)登记表 表423-03no: 文件名称文件编号 序号分发号单位(部门)份数签名日期 发放(回收)部门:发放(回收)人:日期: 文件更改申请表 表423-04no: 更改文件名称更改文件编号 申请部门更改文件页码更改文件章节号 申请更改原因: 申请人:

质量表格清单汇编 版次：b/0 编制： 审核： 批准： 温州家具有限公司 2009年10月06日发布2009年10月06日实施 质量表格清单qr4.2-06 序号编号质量记录名称保存期限保存部门 1qr4.2-01受控文件清单长期行政部 2qr4.2-02文件领用登记表2年行政部 3qr4.2-03文件更改申请单2年行政部 4qr4.2-04借阅文件申请单2年行政部 5qr4.2-05文件销毁申请单3年行政部 6qr4.2-06质量记录清单长期行政部 7qr5.4-01质量目标考评表3年行政部 8qr5.6-01管理评审计划3年行政部 9qr5.6-02管理评审部门汇报3年行政部 1

****有限公司 质量管理体系表格汇编 qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials 2007年02月05日发布2007年02月10日实施 质量记录清单 cee/ad、hr、mk、pc、pr、te、qc、wh、pd、iso-02-01-a/0 类别：□本公司表格（原有）■本公司表格（体系）□外来表格 序 号 记录编号记录名称 保存期 （年） 形成部门修改备注 01cee/ad2-01文件发放范围审批表4年办公室 02cee/ad2-02质量管理体系文件清单4年办公室 03cee/ad2-03文件发放回收登记表4年办公室 04cee/ad2-04文件更改申请表4年办公室 05cee/ad2-05外来文件接收记录表4年办公室 06cee/ad2-06

广州攀森机械设备制造有限公司 质量管理体系表格汇编 qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials 分发放号： 2008年5月8日发布2008年5月8日实施 质量记录清单 ps-qr-02-01-a/0 类别：□本公司表格（原有）■本公司表格（体系）□外来表格 序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注 01ps-qr-01-01-a/0文件会签审批表4年人事部 02ps-qr-01-02-a/0质量管理体系文件清单4年人事部 03ps-qr-01-03-a/0文件发放范围审批表4年人事部 04ps-qr-01-04-a/0文件发放回收登记表4年人事部 05ps-qr-01-05-a/0文件更改申请表4年人事部 06ps-qr-01-0

中国特种设备检测研究院qr-3-b44-04 2007年12月版第1页共11页 附件4报告编号：08n062－zg01 质量管理体系文件及实施情况评审表 序 号 要 素 审查项目及要求情况和问题 审查结果 满足部分满足不满足 1 管 理 职 责 质量方针和目标应当经法定代表人批准，形成正式文件 2 质量方针和目标应当符合本单位的实际情况和许可项目范 围、特性，突出锅炉安全性能要求 3 质量方针体现了对锅炉安全性能及其质量持续改进的承诺， 指明本单位的质量方向和所追求的目标 4 质量目标应进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相 关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核 5 根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使锅炉 安全性能管理职责的质量保证体系组织 6规定法定代表人对锅炉安全

1 法律、法规及产品标准一览表 aw-q4.1-01 编号：（）字 序号名称文号生效日期其他说明 2 风险信息收集表 aw-q6.1-01 填报部门： 序号收集范围风险名称风险描述风险成因风险类别 风险管理 责任部门 1 2 3 4 5 6 部门负责人：制表： 3 重大风险因素及控制措施一览表 aw-q6.1-02 序 号 重大风险因素存在部门风险类别控制措施备注 4 质量目标完成情况统计表 aw-q6.2-01 部门： 目标指标统计频次及要求 计算方式备注 子项母项实际完成 制表/日期：审批/日期： 5 培训申请单 aw-q7.1.6-01 编号：（）字 申请部门申请人申请日期 培训方式期限 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期：

1 法律、法规及产品标准一览表 aw-q4.1-01 编号：（）字 序号名称文号生效日期其他说明 2 风险信息收集表 aw-q6.1-01 填报部门： 序号收集范围风险名称风险描述风险成因风险类别 风险管理 责任部门 1 2 3 4 5 6 部门负责人：制表： 3 重大风险因素及控制措施一览表 aw-q6.1-02 序 号 重大风险因素存在部门风险类别控制措施备注 4 质量目标完成情况统计表 aw-q6.2-01 部门： 目标指标统计频次及要求 计算方式备注 子项母项实际完成 制表/日期：审批/日期： 5 培训申请单 aw-q7.1.6-01 编号：（）字 申请部门申请人申请日期 培训方式期限 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期： 6

法律法规及其要求获取登记表 体系获取日期： 序号名称出处生效日 获取单位：获取人： 附表1 体系法律、法规及其他要求清单 日期： 序号名称生效日出处备注 编制人：审批人： 附表2 管理者岗位评价表 编号：日期： 被评价人 姓名 年龄 职 务 职称 评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分 工作业绩 专业能力 （10%） 好10 开拓能力 （10%） 强10 较好8较强8 一般6一般6 敬业精神 （10%） 强10 合作态度 （10%） 好10 较强8较好8 一般6一般6 组织能力 （10%） 强10 政治素质 （10%） 强10 较强8较强8 一般6一般6 决策（计划） 能力 （10%） 强10 掌握岗位的法律法 规知识 （10%） 强10 较强8较强8 一般

质量体系培训内容 1、中心的质量方针是什么？ 公正、科学、优质、高效 2、中心的质量目标是什么？ ①、全面贯彻质量方针，不断完善质量体系，确保本中心质 量体系持续有效运行。 ②、检验报告结论正确率差错小于2%； ③、检测工作的及时率不低于99%，为客户提供满意和舒心 的服务。 ④、检测事故发生率0 ⑤、努力争创一流的消防工程检测中心 3、中心的质量承诺是什么？ ①、为客户提供相同的服务 ②、为客户提供的技术资料和检测结果保密 ③、对检测数据和检测结论负责 ④、在检测服务中承担相应的义务和法律责任 4、怎样保证本中心的公正性？ ①、对所有用户提供相同的服务 ②、不受外界影响 ③、不将用户技术用于开发、检测人员不从事与检测有关的 开发工作。 ④、用户要求保密的，能做到保密，与检测无关人员不接触 用户资料 5、计量认证的定义是什么？ 是指国家通过计量立法，凡是为社会出具公证数据的产 品质

质量记录表格 受控质量文件清单 yeemc-qmsp01-r001编号： 编号名称受控状态发放范围 质量记录表格 年云南电力物资公司文件、资料发放登记簿 yeemc-qmsp01-r002编号： 月日文件编号文件标题份数部门签字 质量记录表格 云南电力物资公司年发文簿 yeemc-qmsp01-r003编号： 月日序号发文号文件标题份数部门签收备注 质量记录表格 云南电力物资公司年收文簿 yeemc-qmsp01-r004编号： 月日来文单位收文号文件标题份数现文号签收备注 质量记录表格 质量手册(或程序文件)修改控制 yeemc-qmsp01-r005编号： 章节号修改条款修改日期修改人审核批准 质量记录表格 文件

质量检查记录 日期天气 工作内容： 检查人记录编号 施工质量自检交接检记录表 单位工程名称部位地连墙工序钢筋笼安装 工程名称检查时间 自 检 交 接 检 记 录 及 意 见 序 号 实测项目 允许偏差 （毫米） 12345 1钢筋笼长度±50 2钢筋笼宽度±20 3钢筋笼厚度0～－１０ 4主筋间距±１0 5分布筋间距±２0 6预埋件中心位置±１0 班组长： 接收 班组 检查 意见班组长： 质检 人员 检查 意见质检员： 施工质量自检交接检记录表 单位工程名称部位地连墙工序地连墙成槽 工程名称检查时间 自 检 交 接 检 记 录 及 意 见 序 号 实测项目 允许偏差 （毫米） 12345 1槽深+100 2槽宽≥800 3垂直度≤90 4槽位30 5沉渣厚度≤100 6泥浆

优质参考文档 优质参考文档 iso9001质量管理体系表格 有效文件清单 编号： 序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号 优质参考文档 优质参考文档 文件发放范围审批表 编号： 文件名称文件编号 申请单位数量 申请发放范围： 负责人：年月日 优质参考文档 优质参考文档 审批意见： 审批人：年月日 收/发文记录 编号：序号： 序 号 文件名称文件编号发放序号发文单位数量 收文人 签字 日期备注 优质参考文档 优质参考文档 文件更改记录 编号：序号： 文件名称文件编号 申请部门文件颁发号 申请更改原因及更改内容： 更改前页码更改后页码 优质参考文档 优质参考文档 编制人：审核： 批准：年月日 作废文件登记表 编号：序号： 序号文件名称编号数量作废文件部门备注 优质参考文档 优质参考文档 文件销毁记录 编号：序号： 文件名称文件编号 申请部

中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 文件审批表 控制编号：yj/sd3-jl-0101编号： 申请部门：日期： 文件编号编制 文件名称审核 编制部门校对 会签意见： 会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期 批准 备注 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 文件修改申请 控制编号：yj/sd3-jl-0201编号： 文件编号编制 文件名称审核 编制部门校对 修改原因： 会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期 批准： 年月日 备 注 中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 文件修改通知 控制编号：yj/sd3-jl-0301编号： 文件编号通知单发出日期 文件名称执行修改日期 发至单位归档 修改原因 修改内容 会签处理意见 1.用换页收回原页□，手改□

人员一览表 表码：****-qr-08-01-2016 序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位 人员档案目录 表码：****-qr-08-01-2016 人员姓名职务档案编号 工作范围 序号案卷名称备注 01□人员基本情况登记表 02□身份证复印件 03□毕业证书（以当前最高学历） 04□用工合同 05□上岗证复印件 06□职称证书复印件 07□专业技术职务任职资格证书（执业资格） 0

记录表格目录 版号：a第1页共6页

文件归档登记表 档案编号：no 序号归档文件名称文件编号文件总页数归档编号归档存放处保密等级保管期限备注 归档 时间 送交人接收人 职工培训计划表 档案编号：no 序号培训内容培训人数培训时间培训地点需要部门备注 编制/日期：批准/日期： 关键岗位管理人员岗位证书汇总表 档案号：填表日期：年月日no 序 号 姓名工作单位 性 别 出生年月 岗位 工作 年限 文化程度职称 岗位 名称 岗位证书编号取证形式备注 安全技术培训、证书汇总表

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