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1、由适当的采购申请人来进行。
2、以书面的方式提出。
3、确定需求的内容。
4、以规格表明需求水准。
5、预算的限制。2100433B
1、确定需求及内容。
2、确定成本归属。
3、有利于归属。
4、节省费用。
申请资格:(一)要树立良好的;(二)要具备独立承担民事责任的能力;(三)要具备专业技术能力;(四)要具备良好的社会记录;(五)三年内没有重大违法记录;(六)要遵守法律。你要做的事情就是:携带营业执照、...
议价采购是指买卖双方对价格有公平的谈判定价地位的采购方式 招标采购是指面对竞标人寻求价格的采购方式比价采购是比较前后期及当期其他价格的采购方式他们的区别就是获取价格的方式不同,参照的价格主题不同
1、概念不同比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。招标采购是指采购方作为招标方,事先提出采购的条件和要求,邀请众多企业参加投标,然后由采购方按照规定的程序和...
采购申请表
。 精选资料,欢迎下载 采购申请表 申请部门: 申请日期: 年 月 日 品 名 数 量 单价 总价 用途: 申请人: 总经理审批: 。 精选资料,欢迎下载 采购计划表 申请部门 联系人 递交时间 采购项目 品名 参考型号 规格配置 数量 单位 预算单价 (元) 需求时间 预算合计(元) 询价比价记录 品名: 供应商名称 规格型号 价格 交货时 间方式 付款 方式 税票 情况 联系信息 采购人员建议: 公司领导意见 ; 采购执行情况 验收签字 。 精选资料,欢迎下载 采 购 作 业 细 节 说 明 A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领 导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。 B:1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意 见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。 C: 采购员根据签批后的采购申请单项
315KVA箱变采购申请
序号 货品名称 规格 单位 数量 1 刀开关 HD13BX-1000/31 玻 只 3 2 刀开关 HD13BX-400/31 玻 只 1 3 框架 DW15-630 1 4 塑壳断路器 CDM3-400F/3300 400A 个 2 5 断路器 CDM3-250F/3300 250A 个 4 6 功率因素表 6L2-COS¢380V 5A 个 1 7 控制器 JKL5C 12回路 个 1 8 断路器 DZ47S C 3P 50A 个 12 9 电压转换开关 LW5-16YH3/3 个 1 10 电流互感器 LMZJ1-0.5型 400/5 5-3.75VA 个 2 11 电容手动转换开关 LW5-16TM707/7 个 1 12 接触器 CDC19S-32/11 50HZ 220V/230V 个 12 13 断路器 DZ47S C 2P 16A 个 1 14 电容器 BSMJS0.45
材料申请:
1、有BOM:依BOM做生产需求分析单,查库存,分析材料用量,制订“采购申请单”。
2、无BOM(样品及未批量生产的产品):分析用量,查库存,制订“采购申表单”。
3、交采购部下采购单。采购单的转入(来源)单据号为采购申请单。
产品申请:
1、有BOM:依BOM分析用量,查库存,制订“采购申请单”。
2、无BOM:直接申请需要的产品,交上级审核批准,交采购部采购产品。
配置ERP系统模块包括:生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务应收应付管理)
一般采购申请单由MRP模块产生,由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生,采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息,并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。
物控需求—>制作请购单—>主管批准—>采购作业 ( 询/报价)—>采购作业(订购单制作)—>上级批准—>采购作业 跟催—>交货—>材料验证、
当物控部门接到业务的《受订单》 而按BOM清单展开的物料需求分析,当所需的生产成品的材料库存不够需采购时下达的采购申请单;或接到上级通知备库存,而提出材料采购申请的单据。采购以此做为采购材料的凭证依据。
因为采购申请单上没有相应的产品信息,造成对采购申请的审批还需要去查询销售订单号所对应的是什么产品,工作效率非常低,而且出错的机率相对比较高。
流程说明
一是警告级别,即当货没有全到时,系统会弹出一警告窗口,告诉仓库管理员,货没有全到,是否继续审核。
二是审核权限的转移。当原材料没有足额到货时,有可能仓库管理人员无权进行处理,要交给具体的采购员或者上级领导判断处理。此时,就可以在系统中进行设置,把相关的操作权限转移给其他人。
三是禁止,即使无论谁都不能改变这个政策,无论在任何情况下,供应商都必须一次*齐货,否则,我不收货。这主要用于一些化工或者对质量有严格要求的产品。因为不同批次的产品,难免有些差异,而可能这些差异会影响产品最后的质量。
通过以上的控制,企业就可以根据自己的需求,来控制是否允许供应商分批交货
采购申请制度是企业应当建立采购申请制度,依据购置物品或劳务等类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权,并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。对于正常生产经营所需的物资购买均作一般授权,对于资本支出和租赁合同等,只允许特定的人员提出请购。
在确定一般货物的采购时,必须由货物的使用部门根据未来一定期间的需要量提前通知货物保管部门,由保管部门再根据现有货物的库存量计算出请购量后,正式提交请购单。请购单必须经过货物使用部门和货物保管部门主管的签字后才能提交,提交之后要通过采购部门和会计部门的确认后方可生效。采购部门确认的目的在于防止重复执行相同的采购业务和通过咨询市场价格对所需资金进行估算。会计部门要综合企业的经营目标、资金预算范围和企业现有资金状况进行审查后批准。货物采购的请购单由使用部门、保管部门、采购部门和会计部门签署同意执行的意见之后,再交由采购部门存档备案,并办理招标订货手续。 2100433B