采购申请制度是企业应当建立采购申请制度，依据购置物品或劳务等类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。对于正常生产经营所需的物资购买均作一般授权，对于资本支出和租赁合同等，只允许特定的人员提出请购。

在确定一般货物的采购时，必须由货物的使用部门根据未来一定期间的需要量提前通知货物保管部门，由保管部门再根据现有货物的库存量计算出请购量后，正式提交请购单。请购单必须经过货物使用部门和货物保管部门主管的签字后才能提交，提交之后要通过采购部门和会计部门的确认后方可生效。采购部门确认的目的在于防止重复执行相同的采购业务和通过咨询市场价格对所需资金进行估算。会计部门要综合企业的经营目标、资金预算范围和企业现有资金状况进行审查后批准。货物采购的请购单由使用部门、保管部门、采购部门和会计部门签署同意执行的意见之后，再交由采购部门存档备案，并办理招标订货手续。 2100433B