| ┏━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃序号│ 项 目 │ 内 容 要 求 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃一、│环境整洁 │ ┃ ┃ 1.1│厂区环境及│环境净化，达到无积水、无积尘、无跑漏（风、水、电、气┃ ┃ │生产现场 │、油）、无废钢、无坑洼、无烟头纸屑、无死角。 ┃ ┃ 1.2│厂区绿化 │绿化达标，黄土不见天，地面不扬土，各单位（包括车间、┃ ┃ │ │队、段、班组）可根据自身特点种植花草树木，涵养绿地，┃ ┃ │ │美化企业环境。 ┃ ┃ 1.3│厂区道路 │道路平坦、畅通、设施完好，标志明显，标牌符合国内标准┃ ┃ │ │。 ┃ ┃ 1.4│道路运输 │车辆拉运物资符合规定要求，不得跑、冒、滴、漏、丢。 ┃ ┃ 1.5│厂区着色 │有条件的企业可开展色彩管理。生产设备和建筑物、各种气┃ ┃ │ │体、能源管道参照国内、国际标准着色，不得随意乱涂色。┃ ┃ 1.6│要害部位 │化验室、主（配）电室、仪表室、主控室、计算机室要一尘┃ ┃ │ │不染，无烟头，玻璃清洁光亮，无点迹粉尘。 ┃ ┃ 1.7│办公室、工│办公室、更衣室、工房、会议室环境优美，墙壁、地面平整┃ ┃ │房 │干净，玻璃完整、明亮，物品摆放整齐，室内保持卫生清洁┃ ┃ │ │。 ┃ ┃ 1.8│车辆管理 │机动车辆和自行车一律按指定地点存放，整齐成一线，其它┃ ┃ │ │地方一律不准停放。 ┃ ┃ 1.9│厂区违章建│厂区及道路、铁路两边一律不准违章建筑。 ┃ ┃ │筑 │ ┃ ┃1.10│厂区环保 │环保设施做到“三同时”，设施完好，可开动。各类冶金炉┃ ┃ │ │窑的烟囱不冒红、黑、黄烟污染物排放总量不超过国家要求┃ ┃ │ │。 ┃ ┃1.11│工业“三 │积极治理工业“三废”，排放符合国家规定标准。 ┃ ┃ │废” │ ┃ ┃1.12│厂区垃圾 │厂区垃圾定点存放，定期拉运，不得积存。 ┃ ┃ │ │ ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃二、│物流有序 │ ┃ ┃ 2.1│定置管理 │各种设备、物品都要实行定置管理。有完整的定置管理标准┃ ┃ │ │，定期组织培训，定置管理的检查、考核与经济责任制挂钩┃ ┃ │ │。 ┃ ┃ 2.2│定置设计 │生产作业线上物流系统各环节的物品，一般按Ａ、Ｂ、Ｃ分┃ ┃ │ │类，搬运路线短，装卸次数少，操作方便、安全、工作效率┃ ┃ │ │高的原则设计和实施。 ┃ ┃ 2.3│区域划分 │现场进行区域划分，各区域界限清楚，标志明显。 ┃ ┃ 2.4│定置图、牌│定置图与被定置区域物品对应准确，图物相符。定置牌清晰┃ ┃ │ │可见，位置端正醒目，牌物相符，规范。 ┃ ┃ 2.5│供 料 │供料现场必须按材质、品种分区分隔存放，不得混料，进料┃ ┃ │ │、发料出口通畅，装卸有序无堵塞现象。 ┃ ┃ 2.6│原料转运 │生产各工序间转运要做到：定线、定量、按时转运，粉状、┃ ┃ │ │块状物必须斗盛、袋装、车载，不得出现流洒、丢失现象。┃ ┃ 2.7│铁路料场 │露天料场铁路器材等物料垛放整齐，分类摆放，检修完废旧┃ ┃ │ │料及时回收，分类保管处理料场的人、车走行道，地面平整┃ ┃ │ │，畅通无阻便于吊运、装卸。 ┃ ┃ 2.8│在制品 │在制品必须按计划按工艺流程及时下流工序不得现场积压。┃ ┃ 2.9│工序半成品│现场工序半成品必须实行定置管理，按计划及时转序，不得┃ ┃ │ │在现场积压。 ┃ ┃2.10│成品库 │成品库实行定置管理，成品存放整齐有序，无混号现象。 ┃ ┃2.11│废品 │消除现场中与本工序无关的各类Ｃ类物品。 ┃ ┃2.12│现场临时存│现场各种临时存放物要定点、定量存放，不得侵占其它定置┃ ┃ │放物 │物，摆放整齐有序。 ┃ ┃2.13│库房定置 │物品实行“四号定位”、“五五码放”，进出动态及时填写┃ ┃ │ │，帐、物、卡相符。易燃、易爆、腐蚀、放射物有特别定置┃ ┃ │ │标志，按规定地摆放；超期物品设专门定置区，存放整齐，┃ ┃ │ │清洁卫生。 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃三、│设备完好 │ ┃ ┃ 3.1│设备完好 │设备及附件结构完整、齐全有效，外观整洁，无松动，无泄┃ ┃ │ │漏，无油污，无积尘，无腐蚀。 ┃ ┃ 3.2│设备点检 │重点执行设备点检定修制，保证设备精度和技术状态良好。┃ ┃ 3.3│设备岗位人│设备岗位人员要定机、定责，认真执行设备操作、维护、检┃ ┃ │员要求 │修规程，做到“三好四会”（管好、用好、修好、会使用、┃ ┃ │ │会保养、会检查、会排除故障），尽心尽职。 ┃ ┃ 3.4│设备泄漏 │所有管网及设备泄漏点无跑、冒、滴、漏现象，泄漏率 ≤ ┃ ┃ │ │1 ‰ 。 ┃ ┃ 3.5│设备隐患 │对设备进行定期检查，设备隐患要有记录、有整改措施，责┃ ┃ │ │任落实到人，重大隐患要立即整改。 ┃ ┃ 3.6│设备维护 │企业要制定设备维护的给油给脂标准，按规定要求按时、按┃ ┃ │ │量操作。 ┃ ┃ 3.7│设备事故 │熟练掌握处理设备异常情况。无重大设备事故发生，对设备┃ ┃ │ │事故要执行“三不放过”，并做好分析、处理。 ┃ ┃ 3.8│备件管理 │常用备件在生产现场要分类存放，码放整齐无腐蚀、生锈、┃ ┃ │ │损坏等现象，储存数量合理符合检修要求，能立即使用。 ┃ ┃ 3.9│电气设备线│电气设备线路安装、使用符合供电的三项规程要求，配电盘┃ ┃ │路 │各种警示牌齐全，悬挂正确。 ┃ ┃3.10│带压设备 │锅炉、压力容器的设备安全附件齐全，符合国家规程要求。┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃四、│信息准确 │ ┃ ┃ 4.1│原始记录、│生产经营全过程的各种原始记录、台帐、报表要准确、工整┃ ┃ │报表 │规范、齐全、传递及时。 ┃ ┃ 4.2│质量记录、│根据贯标，编写程序文件，按质量记录管理程序文件规定填┃ ┃ │台帐 │写质量记录、台帐、报表。质量记录的更改必须符合质量记┃ ┃ │ │录程序文件规定。 ┃ ┃ 4.3│工序质量 │在工序的关键部位设立质量控制点，对关键工序和质控点的┃ ┃ │ │运作情况，应用质管工具进行分析，上下工序间沟通产品质┃ ┃ │ │量信息。 ┃ ┃ 4.4│质量记录检│定期对质量记录进行自检和检查，并进行分析。 ┃ ┃ │查 │ ┃ ┃ 4.5│计算机应用│建立建全计算机信息网络。对生产经营全过程的大量信息，┃ ┃ │ │逐步应用计算机进行收集、交换、存储、处理、输出、反馈┃ ┃ │ │。 ┃ ┃ 4.6│标牌色彩 │标志与色彩符合标准。 ┃ ┃ 4.7│计量准确 │计量设备齐全完好，计量记录准确、整齐，数据不得擅自涂┃ ┃ │ │改。 ┃ ┃ 4.8│计量人员 │计量人员不断提高素质，以求实的态度，做好计量工作。 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃五、│员工形象 │ ┃ ┃ 5.1│教育培训 │对员工加强爱国主义、集体主义、社会主义教育和职业道德┃ ┃ │ │教育，培育敬业精神、奉献精神。健全培训体系，开展多层┃ ┃ │ │次、多方位的知识、技能培训，全面提高人员素质。 ┃ ┃ 5.2│行为举止 │员工语言、行为礼貌，相互尊重，和睦相处，服装整洁，工┃ ┃ │ │作衣、帽穿戴规范化。 ┃ ┃ 5.3│遵章守纪 │员工遵守厂纪厂规，不发生迟到、早退及任何违反劳动纪律┃ ┃ │ │现象，出勤率达95％以上。 ┃ ┃ 5.4│坚守岗位 │员工不得擅离岗位，要按岗位规程要求精心操作，工作时间┃ ┃ │ │一律不准做岗位要求以外的一切活动。 ┃ ┃ 5.5│工作质量 │员工之间积极配合，密切合作，上工序为下工序服务，下工┃ ┃ │ │序监督上工序，以合格的工序工作质量保证产品质量。 ┃ ┃ 5.6│班组活动 │强化员工的自我管理意识，依靠全体员工办好企业。员工要┃ ┃ │ │积极参加班组各类学习（包括政治学习、业务学习、安全学┃ ┃ │ │习等），积极参与班组组织的各类自主管理活动和ＴＱＣ小┃ ┃ │ │组活动。 ┃ ┃ 5.7│严明纪律 │员工行为规范，做到“十不准”：不准违章作业；不准吵嘴┃ ┃ │ │打架、斗殴；不准私拿公物不准虚报冒领；不准赌博；不准┃ ┃ │ │酗酒；不准随地吐痰；不准随地扔瓜果皮核和纸屑等；不准┃ ┃ │ │随地扔烟头；不准利用工作之便索、拿、卡、要。 ┃ ┃ 5.8│标准化操作│整理整顿操作（作业）规程，并严格执行和考核。 ┃ ┃ │（作业） │ ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃六、│安全管理 │ ┃ ┃ 6.1│安全生产 │要贯彻“安全第一，预防为主”方针，认真落实国家有关法┃ ┃ │ │规和规定，达到安全生产的目的。 ┃ ┃ 6.2│安全教育培│坚持进行三级安全教育和特殊工程的培训。 ┃ ┃ │训 │ ┃ ┃ 6.3│执行安全规│安全规程齐全并严格执行。 ┃ ┃ │程 │ ┃ ┃ 6.4│持证上岗 │特种作业重要岗位职工必须持证上岗。 ┃ ┃ 6.5│劳保用品 │劳保用品穿戴齐全，符合要求。 ┃ ┃ 6.6│隐患的检 │现场无违章违制现象，无隐患。对违章现象和隐患及时检查┃ ┃ │查、监护 │，做到监护、整改。 ┃ ┃ │和处理 │ ┃ ┃ 6.7│安全通道 │安全通道平坦通畅，标志明显。不得侵占。 ┃ ┃ 6.8│消防设备 │消防器材灵敏有效，使用方便。消防水源位置明显。消防通┃ ┃ │ │道畅通无阻。 ┃ ┃ 6.9│机械设备安│机械设备安全装置齐全，做到“五有”：轮有罩、轴有套、┃ ┃ │全装置 │坑有盖、台有栏、危险部位有明显警示标志。 ┃ ┃6.10│吊运作业 │吊运作业必须打铃，吊物不得在人行道上、人头上通过，现┃ ┃ │ │场作业人员不得在吊物下作业、停留，必须有人监控。 ┃ ┃6.11│厂区铁路 │铁路两边（1.5米）沿线无杂物，信号系统灵敏有效。 ┃ ┃6.12│有害作业点│危险点、危害点，易燃、易爆、有毒、有害物品，作业点要┃ ┃ │ │严格控制，各种防护措施齐全，安全标志明显，尘毒、噪音┃ ┃ │ │不超标。 ┃ ┃6.13│施工现场 │施工、检修、抢修、大、中修现场安全监护人员落实到岗，┃ ┃ │ │设施齐全有效，有防护栏，警示标志明显、规范。 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃七、│生产均衡 │ ┃ ┃ 7.1│生产组织 │以销定产，工艺布局、劳动组织合理，岗位责任明确。生产┃ ┃ │ │条件准备充分，按工艺流程期量要求有节奏地进行生产。 ┃ ┃ 7.2│生产指挥 │生产指挥系统健全，调度指挥及时、正确、无误，严格服从┃ ┃ │ │调度指挥。电讯保持畅通。 ┃ ┃ 7.3│运输生产管│合理协调各工序、各环节的连接作业，优化运输组织，保证┃ ┃ │理 │运输安全、准确、正点、及时，确保生产正常进行。 ┃ ┃ 7.4│按计划生产│严格按合同要求编制生产计划，按计划安排生产，作出具体┃ ┃ │ │品种、规格、数量的要求，实行计划的动态管理。 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃八、│施工现场 │ ┃ ┃ 8.1│雇工管理 │雇用单位负责对雇用的民工队、工程队（含单位或转包）在┃ ┃ │ │进入现场、开工前进行现场管理培训。 ┃ ┃ 8.2│施工现场检│施工单位专（兼）职现场管理人员，必须坚持深入现场巡视┃ ┃ │查 │，发现问题要及时纠正处理。 ┃ ┃ 8.3│施工物资管│各种物料进入施工现场必须规范管理，分区分类，堆放整齐┃ ┃ │理 │。 ┃ ┃ 8.4│施工开工管│施工单位或个人未经主管部门批准不得随意占地，不得乱写┃ ┃ │理 │乱画，不得乱扔遗弃物，要经常保持施工区域环境整洁。 ┃ ┃ 8.5│施工现场车│施工现场的自行车、机动车辆要按规定地点停放整齐。 ┃ ┃ │辆管理 │ ┃ ┃ 8.6│施工现场废│施工中的废物、废土，做到边施工边清理，不得影响安全施┃ ┃ │弃管理 │工，不得侵占安全通道。 ┃ ┃ 8.7│施工现场清│工程完工做到工完料尽现场清（包括外包工队、民工队、集┃ ┃ │理要求 │体工程队），现场无积尘、无积水、无油污、无杂物，达到┃ ┃ │ │验收合格，否则不予结算。 ┃ ┃ 8.8│暴露施工现│靠近道路两侧施工必须围档，规范整齐，现场不得暴露施工┃ ┃ │场要求 │。 ┃ ┠──┼─────┼──────────────────────────┨ ┃九、│专业到位 │ ┃ ┃ 9.1│管理落实 │专业管理在现场落实到工段、班组、岗位，专业管理人员每┃ ┃ │ │日深入现场巡视，发现并解决问题，使生产处于动态良好状┃ ┃ │ │态。 ┃ ┃ 9.2│管理协调 │企业的各项专业管理工作都要围绕现场管理的具体要求，加┃ ┃ │ │强协调、配合，保证生产秩序良好。 |
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