1.目的： 为规范公司各类采购货物（ 包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出 性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本 制度。 2. 适用范围： ***建筑产品（上海）有限公司 /***建筑产品（天津）有限公司、上海华凌建 筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。 3. 操作规定： 第一条、合同管理规定 公司各类货物采购（金额含 1 万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合 同。金额在 500 元 -10000 元的，至少需提供采购订单 （供应商或我司的报价单）。 合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照《公 司合同档案管理制度及流程》 第二条、付款管理规定 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的 《付款申请单》付款。 ***原材料、运费、加工费、机器设备等使用 ERP 系统生成的《付款申请单》 ， 其他公司或其他项目使

事业部内控体系文件 ICS-WQ.A2-001 物料采购 修 订 页 编制 / 修订原因说明： 章节号 修订（内容）说明 修订人 / 时间 编制 / 日期： 审核 /日期： 会签： 批准： 此文件审批发布流程： 编制部门（营销中心采购室）→审核（营销中心总监）→批准（总经理）→发布（人力资源与营运 部） 事业部 物料采购与付款管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为提高 事业部（以下简称“公司” ）物资采购的准确性和可控性，规 范约束和监督采购业务活动， 进一步加强对入库物资数量与质量的控制， 降低采购成本， 特 制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于 事业部。 第三条 定义 1、采购对象 （1）原、辅材料； （2）备品备件； （3）办公类及低值易耗品； （4）劳保用品。 2、供应商：指为公司直接供应上述采购对象的所有商家。 第四条 总经理负责公司物料采购与付款管理的领导工作。 第