会计报表编制说明增值税明细
2022/07/15120
作者：佚名
导读：会小企01表附表1 编制单位：----年----月 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 × 2.销项税额 2 出口退税 3 进项税额转出 4 转出多交增值税 5 6 7 3.进项税额 8 已交税金9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额11 转出未交增值税12 13 14 4.期末未抵扣数（以“－”号填列） 15 × 二、未交增值
会小企01表附表1
编制单位：----年----月 单位：元
项目 行次 本月数 本年累计数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 ×
2.销项税额 2
出口退税 3
进项税额转出 4
转出多交增值税 5
6
7
3.进项税额 8
已交税金9
减免税款 10
出口抵减内销产品应纳税额11
转出未交增值税12
13
14
4.期末未抵扣数（以“－”号填列） 15 ×
二、未交增值税：
1.年初未交数（多交数以“－”号填列） 16 ×
2.本期转入数（多交数以“－”号填列） 17
3.本期已交数 18
4.期末未交数（多交数以“－”号填列） 20 ×
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