部门预算收支总表

部门财政拨款支出预算表（按支出功能科目）

部门财政拨款支出预算表（按支出经济科目）

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（ 注：公开的表格采取链接的方式）

第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入预算1859.70万元，同比增加80.56万元，增长4.53%。其中：一般预算拨款1809.70万元，同比增加279.47万元，增长18.26%；未纳入预算管理的其他收入50.00万元，同比增加30.00万元，增长150%。其中：事业单位经营收入50.00万元，同比增加30.00万元，增长150%。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算1859.70万元，基本支出1336.88万元，占支出总预算71.89%，同比增加37.22万元，增长2.86%；项目支出522.82万元，占支出总预算28.11%，同比增加43.34万元，增长9.04%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：行政运行（政府办公室及相关机构事务）类科目1143.35万元，占支出总预算61.48%，同比增加36.08万元，增长3.26%；一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务）类科目522.82万元，占支出总预算28.11%，同比增加43.34万元，增长9.04%；行政单位医疗类科目66.26万元，占支出总预算3.56%，同比增加0.33万元，增长0.5%；公务员医疗补助类科目44.45万元，占支出总预算2.39%，同比增加0.41万元，增长0.93%；住房公积金类科目82.82万元，占支出总预算4.45%，同比增加0.40万元，增长0.49%。

2、按支出经济分类科目划分，共分为3类。其中：工资福利类科目777.90万元，占支出总预算41.83%，同比增加5.03万元，增长0.65%；商品和服务类科目685.75万元，占支出总预算36.87%，同比增加61.38万元，增长9.83%；对个人和家庭的补助类科目396.05万元，占支出总预算21.30%，同比增加14.15万元，增长3.71%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算777.90万元，占支出总预算41.83%，同比增加5.03万元，增长0.65%；基本支出的商品和服务支出预算162.93万元，占支出总预算8.76%，同比增加18.04万元，增长12.45%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算396.05万元，占支出总预算21.30%，同比增加14.15万元，增长3.71%。

（2）项目支出预算

项目支出预算522.82万元，占支出总预算28.11%，同比增加43.34万元，增长9.04%。

二、2015年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算15.34万元，同比减少0.01万元，下降0.001%。主要用于桂林旅游胜地宣传、联系友好城市等。

（三）公务用车费预算37.20万元，同比增加2.00万元，增长5.68%。其中：

1、公务用车运行维护费预算37.20万元，同比增加2.00万元，增长5.68%。主要用于市政府召开会议/组织相关部门外出学习、政务督查、应急处置、调处“三大纠纷”办案、驻外办事处对外工作联络等租用车辆、燃油费、保险费、维护（修）费等。

2、公务用车购置预算 0 .00万元，与上年持平。