第1章 税收筹划概述

1.1 税收筹划的基本概念

1.2 税收筹划的基本原则

1.3 税收筹划的目标

1.4 税收筹划的意义

第2章 增值税筹划实务

2.1 计税依据的筹划

2.2 进项税额的筹划

2.3 一般纳税人与小规模纳税人的税负关系

2.4 减少流转环节的筹划

2.5 混合销售的筹划

2.6 兼营的筹划

2.7 增值税与营业税纳税义务相互转换的筹划

2.8 销售折扣的筹划

2.9 转让旧货定价的策略

2.10 出口退税的筹划

2.11 为享受税收优惠创造条件

2.12 小规模纳税人的税收筹划

2.13 增值税专用发票认证抵扣的筹划

2.14 增值税的常见筹划误区

2.15 增值税相关优惠政策

第3章 营业税筹划实务

3.1 降低销售房地产计税依据的筹划

3.2 差额征税的筹划

3.3 减少流转环节的筹划

3.4 避开销售不动产环节的筹划

3.5 选择低税率的筹划

3.6 混合销售和兼营的筹划

3.7 合作建房的税收筹划

3.8 为享受税收优惠政策创造条件

3.9 营业税的常见筹划误区

3.10 营业税优惠政策

第4章 消费税筹划实务

4.1 自产与委托加工的方案选择

4.2 以应税消费品抵债、入股的筹划

4.3 外购应税消费品的商家选择

4.4 选择中间产品的筹划

4.5 包装物销售的筹划

4.6 销售公司与物流公司的选择

4.7 兼营的筹划

4.8 适用税率的筹划

4.9 消费税的常见筹划误区

4.10 消费税优惠政策

第5章 企业所得税筹划实务

5.1 企业所得税适用税率的筹划

5.2 纳税年度会计核算方案的选择

5.3 减免税年度的筹划

5.4 税前列支项目的筹划

5.5 分回利润弥补亏损的筹划

5.6 企业改组改制的筹划

5.7 国产设备投资抵免的筹划

5.8 技术开发费加计扣除的筹划

5.9 捐赠扣除的筹划

5.10 改销售为加工可避免关联交易

5.11 核定征收企业的所得税筹划

5.12 企业所得税的常见筹划误区

5.13 企业所得税优惠政策

第6章 外商投资企业和外国企业所得税筹划实务

6.1 非生产性外商投资企业的筹划

6.2 再投资退税税收筹划中应注意的几个问题

6.3 国产设备投资抵免的筹划分析

6.4 两步股权重组，再享一次优惠

6.5 兼营业务应注意50%临界点

6.6 初始投资应注意25%临界点

6.7 开业时间的筹划

6.8 推迟获利年度的筹划

6.9 追加投资的筹划

6.10 重新享受定期减免税优惠的筹划

6.11 外商投资企业和外国企业所得税优惠政策

第7章 个人所得税筹划实务

第8章 土地增值税筹划实务

第9章 其他税种筹划实务

第10章 资本运营税收筹划实务

第11章 综合性筹划案例精选

第12章 税收筹划风险控制 2100433B