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1： 确认对业务流程（包括相关书面记录）的了解是否准确和完整。（借助交易轨迹来追查每个交易种类的某笔交易，与此同时，确认和观察有关的控制政策和程序）
2：评价控制设计是否能及时预防或发现并纠正重大错报。
3：确定控制是否得到执行。（穿行测试更多地在了解内部控制时运用，检查内控是否得到相应的设计和执行）2100433B
