第一章行政事业单位内部控制概述

第一节行政事业单位内部控制的意义

第二节行政事业单位内部控制目标

第三节行政事业单位内部控制要素

第四节行政事业单位内部控制原则

第五节行政事业单位内部控制方法

第二章行政事业单位组织层级内部控制设计

第一节组织架构

第二节决策机制

第三节执行机制

第四节监督机制

第五节协同机制

第三章预算控制设计

第一节预算控制范围与目标

第二节预算控制业务流程与主要风险点

第三节预算控制主要控制措施

第四章收支控制设计

第一节收支控制范围与目标

第二节 收支控制业务流程与主要风险点

第三节 收支控制主要控制措施

第五章采购控制设计

第一节采购控制范围与目标

第二节采购控制业务流程与主要风险点

第三节采购控制主要控制措施

第六章 资产控制

第一节 资产控制概述

第二节 货币资金内部控制

第三节 对外投资内部控制

第四节 实物资产管理内部控制

第七章建设项目控制设计

第一节建设项目控制范围与目标

第二节 建设项目控制业务流程与主要风险点

第三节 建设项目控制主要控制措施

第八章会计控制设计

第一节会计控制范围与目标

第二节会计控制业务流程与主要风险点

第三节会计控制主要控制措施

第九章合同控制设计

第一节合同控制范围与目标

第二节合同控制业务流程与主要风险点

第三节合同控制主要控制措施

第十章行政事业单位内部控制自我评价

第一节内部控制自我评价组织

第二节内部控制自我评价内容

第三节内部控制自我评价步骤与方法

第四节内部控制自我评价结果处理

附录一行政事业单位内部控制规范（试行）

附录二深圳市交通运输委员会内部控制体系建设案例总结2100433B