风险管理技术有限公司（以下简称“公司”）作为中国领先的内部控制风险管理解决方案提供商，在多年的行政事业单位内部管理实践中探索出了一条符合内控规范可操作性强、以解决管理问题为导向、可信息化落地实施的内部控制解决方案，可以快速、便捷、高效的帮助各类行政事业单位量身定做符合单位实际属于单位独有的内部控制管理体系。行政事业单位内部控制管理整体解决方案具体包括四方面的内容，图4：行政事业单位内部控制解决方案内容。

1.单位经济活动事项清单。

帮助单位梳理建立包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务和建设项目在内的各类经济活动事项清单，明确单位各类经济活动事项的主要业务环节和工作流程，如图5：行政事业单位经济活动事项清单。

2.单位经济活动管理制度优化方案。

帮助单位建立健全经济活动内部管理制度，按照制度梳理、评估、优化三个步骤开展，以外部政策法规为依据，结合单位内部管理需求，对现有制度文件进行分析评估，发现制度中存在的问题并提出建议，优化完善内控制度内容结构，设计单位内部控制制度框架，如图6：单位经济活动管理制度梳理框架。

3.单位经济活动管理业优化方案。

帮助单位梳理并优化单位经济活动过程，包括预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目等的管理组织、业务流程以及优化实施方案等，具体按照现状梳理、诊断评估和管理优化三个步骤开展，单位经济活动优化方案如图7：单位经济活动业务优化方案。

4.单位经济活动信息化落地实施方案。

帮助单位建立经济活动运行的信息化系统，以使包括预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目等经济活动过程在信息系统上实现业务流转，单位经济活动信息系统的主要功能模块如图8：行政事业单位经济活动管理系统功能模块。

5.形成单位内部控制手册。

行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册（如图9：单位内部控制手册结构），以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制体系的有效运行，全面提高内部管理水平，有效防范经济活动风险。

旨在设计简单、便捷、高效的行政事业单位内部控制解决方案，帮助行政事业单位真正实施好《内控规范》，提高单位内部管理水平，保障单位公共服务职能的有效履行。 2100433B