地产企业贯标手册纠正和预防措施控制程序

1.目的 通过对工程监理的控制，确保工程监理工作的顺利进行，保证工程投资、进度、质量、安全目标的顺利实现。 2．范围 本程序适用于对公司工程项目监理的控制。 3.职责 3.1工程部组织项目部确定监理单位，协调监理工作中的重要事项。 3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程监理的监督协调等工作。 4．控制程序 4.1工程部组织项目部依据q/tzh-wi-044《工程招投标管理制度》，确定监理单位，签定“工程建设监理合同”，明确工程监理的任务，监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。 4.2项目部依据“工程建设监理合同”，审查监理单位的开工准备工作，填写“工程监理审查记录”： 4.2.1审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求: a)工程概况； b)监理工作范围和实现的目标以及保证措施； c)拟订的项目总监理工程师和项目监理组织机

1.目的 通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。 2.范围 本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。 3．职责 3.1工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况， 3.2各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。 4．控制程序 4.1工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。 4.2数据分析的信息来源包括以下几个方面： a)顾客满意； b)与产品要求的符合性； c)过程及产品的特性及趋势； d)供方。 4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为： a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析； b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方

1.目的 通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。 2.范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。 3.职责 3.1工程部是文件控制的主管部门，主要负责： a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况； b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。 3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作； 3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作； 3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范围： 4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件； 4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料； 4.1.3外来文件和资料，包括：法律法规、

1.目的 通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3．职责 3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1质量记录的设置 4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见q/tzh-wi-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。 4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，

1.目的 通过对公司员工进行聘用、考核、评价和培训，确保所有员工的基本素质和技能，均应达到本职岗位的要求，满足质量管理体系运行的需要。 2.适用范围 适用于公司的人力资源的管理与控制。 3.职责 3.1人力资源部是公司人力资源控制的主管部门，负责公司员工的聘用、考核、管理、培训等工作； 3.2其它职能部门和项目部负责本部门人员的考核和内部培训工作。 4.工作程序 4.1员工的聘用、考核和管理 人力资源部负责公司员工的引进和招聘，按照所招聘岗位的素质技能要求，对引进和应聘人员进行考察，对现有员工每年一次进行考核评价和日常管理工作。执行q/tzh-wi-042《劳动用工管理办法》和q/tzh-wi-043《聘用职工管理办法》。 4.2公司各级人员基本素质技能要求 公司对各级人员的岗位基本技能和素质要求进行了规定，见q/tzh-wi-031《岗位资格要求》，并定期对

1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在

1.目的 通过对项目可行性研究和投资决策的控制，加强投资管理,保证公司在投资决策上的科学性、可靠性和高效益，防止投资决策的随意性、盲目性，降低投资风险。 2.范围 本程序适用于公司所有开发项目的可行性研究和投资决策。 3.职责 3.1公司总经理负责主持项目投资决策会议； 3.2项目分管领导负责向总经理报告对项目进行可行性研究的结果，负责指导可行性报告的编制。 3.3策划与营销中心负责编制可行性研究报告，收集所需资料。 3.4财务与资产经营部、工程部负责提供所分管的可研报告所需资料,对可研报告从部门角度提出意见。 4.控制程序 4.1项目可行性研究的前期准备工作 4.1.1由策划与营销中心根据市场调查结果和收集的有关信息，进行投资项目的预选。 4.1.2依据q/tzh-wi-003《市场调研管理办法》的规定，由策划与营销中心对预选项目的土地规划资料、周边地块

部门:no.： （潜在）不合格描述 描述人： 日期： 原因分析（确立责任部门） （预防）纠正措施 跟踪验证与效果评估 跟进人签名：品质负责人签名： 日期：日期： 纠正和预防措施处理单 责任人：完成日期：部门主管审核：

房地产企业iso贯标资料－质量纪录控制程序——1.目的　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。　　2.范围　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。　　3．职责　　3.1工程部负责质...

1.目的 通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。 2.范围 本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。 3.职责 3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。 3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。 4.控制程序 4.1工程施工准备阶段的工作 4.1.1项目部依据《工程监理控制程序》的规定，审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。 4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案经过其法定代表人签署后，组织监理单位进行审查，填写“施工组织方案审查记录”，审查的主要内容包括： 4.1.2.1施工计划安排是否符合要求； 4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行； 4.1.2.3施工平面布置的合理性； 4.1.2.

1.目的 通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。 2.范围 本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 3.3工程部负责对项

1.目的 通过对前期物业管理的控制，确保房屋保持正常的使用功能，为住户提供良好的居住环境，满足住户的需要。 2.范围 本程序适用于公司开发工程项目的前期物业管理工作。 3.职责 3.1策划与营销中心负责组织开展前期物业管理工作。 3.2工程部负责联系施工单位进行工程质量问题的处理工作。 4.控制程序 4.1策划与营销中心参与工程项目的竣工验收工作，掌握工程的基本情况和质量状况，根据物业的规模、设施、环境等具体情况，组织物业管理机构。 4.2接管验收 4.2.1由策划与营销中心根据物业管理移交的安排，组织前期物业管理机构、项目部和有关的设计、施工、监理单位进行物业的接管验收。 4.2.2物业接管验收各方共同清点房屋、装修、设备和定、附着物，核实其质量状况和使用功能及有关的文件资料，对检查验收中发现的问题，由项目部组织在规定的期限内进行整改。物业管理机构负责

1.目的 通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。 2.范围 本程序适用于公司管理评审。 3.职责 3.1公司总经理负责主持管理评审会议，并对评审结果做出决定性意见； 3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织编制管理评审报告，检查落实管理评审意见； 3.3工程部负责管理评审的组织准备工作，收集管理评审所需的资料，编制管理评审报告，组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施； 3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料，实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序 4.1公司每年（间隔不超过12个月）组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。 4.2

1.目的 通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。 2.范围 本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。 3.职责 3.1策划与营销中心负责,工程部和项目部配合，办理立项报批工作； 3.2财务与资产经营部、总经理工作部负责在其职责范围内,提供立项报批所需的文件资料。 4.控制程序 4.1立项报批工作的主要工作内容包括： a)根据各种立项报批的要求，收集整理有关的文件资料； b)联系有关的上级主管部门，办理各种立项报批的手续，领取有关的证书； c)协调解决立项报批中的有关工作。 4.2在立项报批工作开展前，由策划与营销中心对工程项目的整体立项报批工作进行研究，明确立项报批的项目和工作内容、各部门的分工以及工作进程时间安排等，立项报批计划,由策划与营销中心经理和分管副总经理审批后实施。

纠正和预防措施管理制度 1、目的和适用范围 为消除已发生的不合格或潜在的不合格的原因，采取相应的纠正或预防措施，以防止不合格的 再发生或潜在不合格的发生。 适用于对公司产品质量方面所发生的或潜在的不合格所采取的纠正或预防措施的控制。 2、职责 2.1.质检部是纠正和预防措施的窗口管理部门，负责组织对厂内产品出现不合格原因的评审分析、 制定措施、监督实施和验证。 2.2.销售部负责顾客抱怨、投诉信息的收集，并组织对其不合格原因进行分析、制定、实施和验证 所采取的纠正措施或预防措施。 3、工作程序 3.1.不合格的识别、评审和确定 发生下列情况之一，经评审可确定为不合格： a)产品质量连续产生较大波动； b)产品生产过程中反复或连续出现的质量问题； c)较严重的产品质量事故； d)顾客抱怨（包括对产品提出的质量问题或投诉）； e)其它需识别和确定的不合格。 3.2.潜在不合格的识别和确

***集团有限公司文件编号：页数：第页，共页 不符合、纠正与预防措施控制程 序 生效日期：版本：1.0 编制审核批准批准日期 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的 重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的ohs不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1安全处负责对各单位ohs的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位 采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预 防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3ohs管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1安全处管理人

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房地产企业人力资源控制程序——1.目的　　通过对公司员工进行聘用、考核、评价和培训，确保所有员工的基本素质和技能，均应达到本职岗位的要求，满足质量管理体系运行的需要。　　2.适用范围　　适用于公司的人力资源的管理与控制。　　3.职责　　......

房地产企业数据分析控制程序——1.目的　　通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。　　2.范围　　本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。　　3．职责　　......

房地产企业立项报批控制程序——1.目的　　通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。　　2.范围　　本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。　　3.职责　　......

房地产企业文件控制程序——1.目的　　通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。　　2.范围　　本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。　　3.职责　　......

房地产企业工程施工控制程序——1.目的　　通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。　　2.范围　　本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。　　3.职责　　......