建设工程各方责任主体质量生产管理行为月监督检查表

工程建设各方责任主体质量行为检查表（四） 序 号 检查项目 检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审 查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 原设计有重大修改、变动的，施 工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 4 勘 察 设 计 单 位 参加地基验槽、基础、主体结构 工程质量验收情况 全部参加了地基验槽、基础、主体结构工程质量验收 部分参加了地基验槽、基础、主体结构质量验收 未参加任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 5 签发设计修改变更、技术洽商通 知情况 均签发了设计修改变更、技术洽商通知 签发设计修改变更 没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 6 施 工 单 位 项目经理部质量管理人员（项目 经理、技

东湖新技术开发区建设工程安全大检查用表 监管部门：检查时间： 工程名称 结构 层次 形象 进度 施工单位 监理单位 建设单位 序 号 检查内容检查方式检查情况备注 通 用 内 容 1. 按照武城建【2013】146号文 件及“安全管理大提升”相关 要求，项目参建各方组织开展 安全大检查和专项整治工作的 开展情况 查相关文件、会议记录、专 项整治和安全自查记录等 □符合 □基本符合 □不符合 建 设 单 位 2. 建设工程项目依法办理安全监 督手续情况 查是否办理安全监督手续， 开工安全资料的报送记录 □符合 □基本符合 □不符合 3. 是否建立项目安全管理机构， 配备安全管理人员● 查机构建立和人员委任 □符合 □基本符合 □不符合 4. 牵头组织参建单位进行施工现 场安全检查，督促隐患整改工 作；协调多单位安全管理工作 查检查记录、会议纪要和相 关工作记录 □符合 □基本符合

1 神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表 检查日期： 被检查单位签字：检查人： 责 任 主 体 序 号 检查项目 检查方法及 内容 考评标准 应 得 分 实 得 分 建 设 单 位 1 项目管理机构建立、责任 制及运行情况 检查质保体系、 规章制度制定、 会议记录等 组织机构不完善扣2分，专业 不配套扣2分，无质保体系扣 2分，责任未到人扣2分，制 度不健全每项扣2分； 10 2 是否将工程发包给具有 相应资质的单位（包括直 接发包的单项工程） 对照地质勘察报 告书和勘察合同 文本查验勘察单 位资质 不符合者不得分2 对照施工图出图 章和设计合同查 验设计单位的资 质证书 不符合者不得分2 对照有关施工资 料和施工合同查 验施工单位的资 质证书 不符合者不得分2 对照有关监理资 料和监理合同查 验监理单位的资 质证书 不符合者不得分2 3 有无

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表 责 任 主 体 序 号 检查项目 检查方法及 内容 考评标准 应 得 分 实 得 分 建 设 单 位 1 项目管理机构建立、责任 制及运行情况 检查质保体系、 规章制度制定、 会议记录等 组织机构不完善扣2分，专业 不配套扣2分，无质保体系扣 2分，责任未到人扣2分，制 度不健全每项扣2分； 10 2 是否将工程发包给具有 相应资质的单位（包括直 接发包的单项工程） 对照地质勘察报 告书和勘察合同 文本查验勘察单 位资质 不符合者不得分2 对照施工图出图 章和设计合同查 验设计单位的资 质证书 不符合者不得分2 对照有关施工资 料和施工合同查 验施工单位的资 质证书 不符合者不得分2 检查日期： 被检查单位签字：检查人： 对照有关监理资 料和监理合同查 验监理单位的资 质证书 不符合者不得分2 3 有无

表格编号：fj-jc1002(1) 建设工程责任主体质量行为检查表（一） 年月日 工程名称参加人员 责 任 单 位 建设单位 监理单位 参建各方质量行为检查结论 建 设 单 位 1、施工前办理质量监督登记、施工图设计文件审查、施工许可（开 工报告）手续情况； 2、按规定委托监理情况； 3、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况； 4、组织工程质量验收情况； 5、原设计有重大大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况； 6、及时办理工程竣工验收备案手续情况。 监 理 单 位 1、监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况； 2、监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的审 批内容的执行情况； 3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况； 4、对分包单位的资质进行核查情况； 5、见证取样制度的实施情况； 6、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况；

工程建设各方责任主体质量行为检查表（四） 序 号 检查项目 检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审 查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 原设计有重大修改、变动的，施 工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 4 勘 察 设 计 单 位 参加地基验槽、基础、主体结构 工程质量验收情况 全部参加了地基验槽、基础、主体结构工程质量验收 部分参加了地基验槽、基础、主体结构质量验收 未参加任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 5 签发设计修改变更、技术洽商通 知情况 均签发了设计修改变更、技术洽商通知 签发设计修改变更 没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 6 施 工 单 位 项目经理部质量管理人员（项目 经理、技

建筑工程质量管理及控制资料汇总之一 建设工程质量责任主体质量行为资料 工程名称:麒麟科技创新园八号地块启迪低碳智能产业园项目配套道路 建设单位:江苏启迪科技园发展有限公司 勘察单位:泛华设计院有限责任公司 设计单位：泛华设计院有限责任公司 施工单位:南京大陶路桥工程有限公司 监理单位:苏州中润建设管理咨询有限公司 开工日期:2015年4月10日 南京市建筑安装工程质量监督站印制 说明： 1、为进一步加强质量管理和监督检查，凡本市范围内的房屋建筑工程，在开工前 和施工过程中，各质量责任主体必须按照要求对《建筑工程质量管理及控制 资料汇总》(三个分册)内容及时填写、收集汇总和审查，并为真实性负责。 质监人员在日常监督检查时，重点监督抽查《建筑工程质量控制资料汇总》 (三个分册)的内容是否符合要求，凡未及时收集整理和汇总的，视同为

建设各方责任主体安全行为检查表 （施工单位） 项目名称建设单位 施工单位监理单位 检查人员检查日期 序号检查项目检查情况 1 机构设置 和人员 配备 1.1是否按要求设置安全管理机构；□ 1.2专职安全生产管理人员是否按规定配备。□ 2 安全生产 责任制 管理 2.1是否建立健全安全生产责任制；□ 2.2是否制定完备的安全生产规章制度和操作规程；□ 3安全防护 3.1是否对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物等采取专项防护措施；□ 3.2是否查明地下管线，并落实保护措施；□ 3.3安全与文明施工措施费是否按有关规定使用。□ 4安全检查 4.1企业是否组织开展安全隐患排查与整治；□ 4.2项目自身是否开展安全隐患排查与整治；□ 4.3对检查出的安全隐患是否登记建档；□ 4.4安全隐患是否及时整改。□ 5安全教育 5.1是否开展

附表3： 建筑工程各方责任主体行为检查表 项目名称：检查日期： 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 是否超越本单位资质等级开发 超越本单位资质等级开发 未超越本单位资质等级开发 □符合 □不符合 2是否依法组织招标投标确定中标人 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 有无规避招标或肢解招标、规避公开 招标情况 无 有 □符合 □不符合 4 是否依法办理质量、安全监督备案手 续 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 5 施工前办理施工图设计文件审查情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 6 施工前办理施工许可(开工报告)情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 7 是否依法签订书面合同及备案，是否 依法履行合同约定和支付工程款 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 8按规定委托监理情况 按规定

附录二建设工程各方主体质量行为监督要点 责任 主体 序 号 检查项目检查依据 建 设 单 位 1 是否将工程发包给具有相应资质的单位（包括直接发包的单 项工程） 设计条例第十七、十八条 工程质量条例第七、七十八条 2有无将建设工程肢解发包 3是否有任意压缩合理工期行为 4工程是否擅自开工质量条例第十三条 5 是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低 工程质量行为 质量条例第十条 6施工图是否经审查合格设计条例第二十八条；质量条例第十一条 7 国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监 理单位 建设部86号令第二至八条 质量条例第十二条 8是否办理工程质量监督手续质量条例第十三条 9 是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、 设备 质量条例第十四条 10 在装修过程中是否有随意修改图纸，擅自变动工程主体和承 重结构，或者降低

责任主体质量行为监督检查记录 工程名称：山水美地住宅小区第一期 工程地点：永修县原职高 建设单位：江西省信南房地产开发有限公司 勘察单位：江西省建科岩土工程公司 设计单位：南昌大学设计研究院 监理单位：江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 施工单位：中扶建设有限责任公司 检测单位：永修县建设工程质量检测中心 建设单位质量行为监督检查记录 建设单位：江西省信南房地产开发有限公司 序 号 行为检查内容检查记录 1 施工前办理施工许可（开工报告）手 续情况 2按规定委托监理情况 3 组织图纸会审、设计交底、设计变更 等情况 4 原设计有重大修改、变动的，施工图 设计文件重新报审情况 5组织工程质量验收情况 6及时办理工程竣工验收情况 7其他： 检查结论： 检查人： 勘察单位质量行为监督检查记录表 勘察单位：江西省建科岩土工程公司 序 号 行为检查内容检查记录 1勘察设计交底图纸会审

工程建设责任主体质量行为检查表 监理单位：项目名称： 序号检查内容评价 1单位资质情况 ①营业执照 ②资质证书 ③年检情况 ④工程规模、范围 2 总监理工程师资 格及履职情况 ①执业资格证专业匹配、是 否过期 ②总监是否签署相关施工 管理文件 3 项目监理部人员 配备及到位情况 ①查组织机构人员配备名 单、个人执业资格证书（数 量、专业的配备） ②工地例会会议记要 ③相关文件是否及时签署 4 监理规划、监理实 施细则的编制、审 批情况 ①编制审批是否及时（规 划必须盖公司印章） ②审批人员资格 ③内容的针对性 5 对施工组织设计、 专项施工方案的 审查情况 ①查审查记录 ②审查是否及时。 6 对材料、构配件、 设备投入使用或 安装前进行审查 情况 ①查报验表（审查表） ②是否及时、有无明确审查 意见。 7 对分包单位的资 质进行核查情况 ①查资质核查记录表 ②是否及

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 工程所在区（市）县：表 3 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审查情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3施工前办理施工许可(开工报告)情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计 变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6原设计有重大修改、变动的，施工 图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7勘 察 单 位 单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应 要求

表2 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 序号检查项目检查情况评价 建 设 单 位 1施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审 查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3施工前办理施工许可(开工报 告)情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5组织图纸会审、设计交底、设 计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 6原设计有重大修改、变动的， 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 8设计单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合

第1页共3页 附件 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 是否施工前办理质量监督手续情况 □符合 □不符合 2 是否施工前办理施工图设计文件审 查情况 □符合 □不符合 3 是否施工前办理施工许可（开工报 告）情况 □符合 □不符合 4是否按规定委托监理情况 □符合 □不符合 5 是否组织图纸会审、设计交底、设 计变更工作情况 □符合 □基本符合 □不符合 6 是否原设计有重大修改、变动的， 施工图设计文件重新报审情况 □符合 □不符合 7 勘 察 设 计 单 位 参加地基验槽、基础、主体结构及 有关重要部位工程质量验收情况 □符合 □基本符合 □不符合 8 签发设计修改变更、技术洽商通知 情况 □符合 □基本符合 □不符合 9 是否参加有关工程质量问题的处理 情况 □符合 □不符合 10

附件2： 表2-1 受检工程基本情况表 工程所在市、州(县、区)： 工程名称工程地点 工程地点开工日期 施工许可证号形象进度 建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元） 结构类型建筑层数 质量责任主体和有关机构 单位名称 单位 资质情况 项目负责人资格 情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 施工图审查机 构 质量检测机构 备注 检查组成员签字：检查日期： 表2-2 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 序号检查项目检查情况评价 建 设 单 位 1施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查 情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监

表1-2 工程建设各方责任主体质量行为检查表 盟市： 工程名称： 序 号 检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可证（开工报告） 情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、 设计变更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的施工图纸 设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7 勘 察 设 计 单 位 参加地基验槽、基础、主体结构及有 关重要部位工程质量验收情况 全部参加

精品文档 精品文档 附件2： 表2-1 受检工程基本情况表 工程所在市、州(县、区)： 工程名称工程地点 工程地点开工日期 施工许可证号形象进度 建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元） 结构类型建筑层数 质量责任主体和有关机构 单位名称 单位 资质情况 项目负责人资格 情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 施工图审查机 构 质量检测机构 备注 精品文档 精品文档 检查组成员签字：检查日期： 表2-2 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 序号检查项目检查情况评价 建 设 单 位 1施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查 情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 按规定办理 未按规定

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表3 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审查情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3施工前办理施工许可(开工报告)情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计 变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6原设计有重大修改、变动的，施工 图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7勘 察 单 位 单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应 要求 单位资质、人员资格不

1 附件2 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表3 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4 按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的，施工图 设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7 勘 察 设 计 单 位 单位资质与承接项目规模情况 资质符合相应要求 资质不

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表3 序号检查项目检查情况评价 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审查情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3施工前办理施工许可(开工报告)情 况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作情况 组织图纸会审、设计交底、设计 变更工作 仅组织图纸会审、设计交底 未组织 □符合 □基本符合 □不符合 6原设计有重大修改、变动的，施工 图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 7勘 察 单 位 单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应 要求 单位资质、人员资格不

表2 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 序号检查项目检查情况评价 建 设 单 位 1施工前办理质量监督手续情况按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2施工前办理施工图设计文件审 查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3施工前办理施工许可(开工报 告)情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5组织图纸会审、设计交底、设 计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 6原设计有重大修改、变动的， 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 8设计单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合