塑料制品业环境管理体系审核作业指导书

质量环境管理体系审核报告 文件编号：fm-pz-031-a 审核依据：审核日期： 受审核部门： 审核组员： 审核计划实施情况： 存在主要问题： 体系运行综合评价（有效性、合格性）： 管理者代表：审核组长:

九阳股份有限公司qms&ems内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展开 的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是否形 成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方案，方案是否包括： 时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是 否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是 否保证了质量

第1页共8页 质量与环境体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展 开的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是 否形成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方 案，方案是否包括：时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实 现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的 证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况， 是否保证了质量/环境方针的持续适宜性？ 二、环境因

文件名环境管理体系审核步骤 电子文件编码hjsh003页码17-1 ●环境管理体系审核全过程 环境管理体系审核活动的全过程可分成以下几个阶段： (1)启动审核与审核准备 ①决定审核范围； ②环境管理体系文件预审； ③决定审核计划； ④审核组任务分配； ⑤工作文件准备。 (2)实施审核 ①首次会议； ②收集证据； ③审核发现； ④末次会议。 (3)审核报告及后续工作 ①审核报告的编写； ②审核报告的内容； ③报告的分发； ④文件留存。 (4)审核结束后的跟踪和监督 审核结束后，受审核方需要纠正审核发现的不符合，纠正措施的 跟踪审核应在商定的期限内完成。当所有不符合项均已完成整改，认 证机构方可批准注册。 文件名环境管理体系审核步骤 电子文件编码hjsh003页码17-2 监督即对受审核方的环境管理体系进行检查和评价，由审核方按 规定定期进行。保持

检查表 背景材料： 1、该污水处理站采用二级生化处理的方法 2、在文审时已知公司环境目标指标包括了“减少废水排放”的内容 审核区域:xx印染厂污水处理站审核时间：xxxx年xx月xx日 条款号审核内容检查方法/抽样方法 4.4.1部门环境管理的职责和权限 ——污水处理站在环境管理体系中的职责和权限， ——基础设施的配备、人力资源、技术和财力资源的提供。 --询问站长 --现场查看 4.3.1环境因素与重要环境因素 ——环境因素辨识是否充分，是否包括了污水排放（包括紧急情况）、污泥排放、化学品使用、化学 品泄露、噪声排放、电的消耗等环境因素； ——重大环境因素评价结果是否准确。 --查污水处理站环境因素清单 --查重大环境因素清单 —交谈、现场观察确认 4.3.3环境目标、指标和方案的制定与实施 ——污水站废水排放指标是如何考虑法律及其它要求和持

九阳股份有限公司qms&ems内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标： 2)是否形成文件，并有正式批准的证据？ 3)质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展开 的？ 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是否形 成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方案，方案是否包括： 时间、方法责任人？ 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是 否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度； 7)质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是 否保证了质量

随着对外贸易的不断发 展，我国越来越多的产品特 别是机电产品都希望打进 国际市场。但是，大多数国 家特别是发达国家的政府， 为了保护消费者的利益，都 制定了一些法律条文来保 护产品的安全，对涉及安 全、卫生、环境保护和电磁 干扰等项目的产品，都直接 或间接地要求实行强制性 的认证。这就是说，获取国 际认证，是我国产品进入国 际市场必备的通行证。 我们的宗旨是：帮助企业解 决有关方面技术力量薄弱 的难题，以最低的成本、更 快捷地取得国际认证，为您 提供相关的咨询服务，为产 品提供进入国际市场的通 行证！ 相关专题 iso9000认证 iso14000认证 ohsas180000 ccc认证 ce认证 ul认证 gs认证 vde认证 csa认证 haccp危害分析与关键控制点 闽东认证企业名录 怎样建立iso14001环境管理体系 iso14001与is

四、环境管理体系与措施 第一节环境保护要求 教育施工人员认真执行国家及地方制定的环境保护法规，在施工 中，注意保护生态环境，不损坏树木、草皮、处理好三废（废水、废 气、废渣）严禁“三废”流入河渠，争创文明施工单位。 1、对于环境保护要做全面规划、综合治理、化害为利，制定详 细的环保措施。保护好原有植被树木及文物。 2、在居民区附近，合理安排施工时间，加强对机械设备保养， 控制噪声，夜间对噪声大施工机械和施工作业予以控制。 3、搞好施工现场所及公共场所的清洁工作，创造优美环境，严 禁赌博闹事，教育职工严格遵纪守法，配合当地搞好社会治安工作。 4、加强卫生管理，注重劳逸结合，改善职工生活环境，防止传 染病的发生，加强卫生宣传。 5、全部工程完工后，拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时 生活设施，包括道路施工中对桥面或其它地段的部位，对临时工程拆 除后的场地都工认真清理，不留遗憾。 第二节

环境管理体系汇总 1/19 第一节环境管理体系 一、总要求 项目经理部建立、实施并保持环境管理体系，持续改进环境管理 绩效，预防污染对项目经理部及公司带来的不良影响。 二、环境管理方针 方针说明： 1、遵守国家、行业和地方有关环境管理方面的法律法规，遵守 公司及上级单位的规章制度； 2、现场施工作业人员、服务人员、项目管理人员及其他人员都 参与环境管理，人人有义务参与，人人有责任监督； 3、对影响周围相关人员生活、对社会环境不利的环境因素全面 识别，严格管理； 4、通过我们的工作，为社会环保事业尽绵薄之力。 三、策划 （一）、环境因素管理、全面识别施工现场环境因素、科学合理 评价环境因素、确定重要环境因素，施工条件、技术方法、建筑材料、 法律法规等条件变化时及时调整、更新。 （二）、法律法规及其他要求 制定专门人员通过公司或其他渠道收集适用的法律法规，并通过 文件或交底的

环境管理体系法规查核表——主要说明了在单位贯标可能会用到的环境相关的法规条款名录等内容，表格形式说明，表头包括：类别，号，法律法规目录，颁布日期，适用的条款和要求等。

表格编号/版次：qr-1205/00记录编号: 环境管理体系符合性审核记录 受审核部门:记录人/日期: 序号文件编号问题记录 第页共页

环境管理体系审核员注册准则 目录 1.引言 2.引用文件 3.定义 4.注册级别 4.1实习审核员 4.2审核员 4.3主任审核员 5.能力要求 6.注册要求 6.1教育和工作经历 6.2环境保护经历 6.3培训经历 6.4审核经历 6.4.1实习审核员 6.4.2审核员 6.4.3主任审核员 6.4.4可接受的审核类型 6.4.5审核记录 7.注册申请 7.1申请文件 7.2申请评价人 7.3个人声明 8.评价和注册 8.1评价 8.2注册 9.保持注册 9.1年度注册 9.2复查换证 10.级别晋升 11.行为准则 12.罚则 13.投诉和申诉 14.准则的制定和修改 15.组织和实施 1引言 为规范环境管理体系审核员注册工作，中国认证人员国家注册委员会环境管 理专业委员会（以下简称“环注委

审核记录 受审核部门负责人陪同人员 审核人员日期年月日 条款号检查内容审核记录判定 4.1 4.2 总要求 环保方针 沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求， 提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力， 满足相关的要求等 通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素， 对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有 效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效 率，企业效益/社会效益有提高。 配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。 沟通：通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针 的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全 体员工的行动准则。 公司的环境管理方针： 内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守 法律法规及其它要求的承诺。 方式沟通方式：会

环境管理体系-规范使用指南——iso14001环境管理体系--规范及使用指南,包括：引言，适用范围，定义，环境管理体系要求等。

2015年环境管理体系标准 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9

环境管理体系—要求及使用指南 environmentalmanagementsystems— requirementswithguidanceforuse iso/fdis14001:2015 （仅限方圆标志认证集团内部使用） 体系认证事业部管理体系标准换版项目组 2015-8 声明 本稿由方圆标志认证集团“体系认证事业部管理体系标准换版项目 组”依据iso14001:2015的fdis（英文）稿翻译而成，未经权威审校，可 能存在用词不准确、语言不精练，甚至存在意译上的错误，敬请谅解。 本翻译稿仅限方圆标志认证集团内部使用。 本翻译稿不用于认证客户变更现有管理体系的依据。 在“国家标准”发布前，本稿可作为内部培训或认证客户宣讲的参考 资料。 在本稿的使用过程中，如果发现任何语义上的翻译错误，请及时与 项目组沟通，以便采取相应措施。 方圆标志认证集团 体系认证事

1 iso14001：2004环境管理体系要求 章节内容页码 1．范围2 2．引用文件2 3．术语和定义2 4．环境管理体系要求2 4．1总要求2 4．2环境方针2 4．3策划2 4．3．1环境因素2 4．3．2法律及其他环境要求2 4．3．3目标、指标和方案2 4．4实施3 4．4．1资源、作用、职责和权限3 4．4．2能力、培训和意识3 4．4．3信息交流3 4．4．4文件3 4．4．5文件控制3 4．4．6运行控制4 4．4．7应急准备和响应4 4．5检查4 4．5．1监视和测量4 4．5．2合规性评价4 4．5．3不符合、纠正与预防措施4 4．5．4记录控制5 4．5．5内部审核5 4

修改码0中铁十八局集团二公司安全/环境管理作业指导书第148页共185页 环境管理作业指导书 编号：ems-01 文件名称办公室易耗品使用、废弃作业指导书 一、纸张使用： 1、打印时，要校对无误后方可打印，减少浪费。 2、没有定稿的文稿一律不得用新纸打印。 3、除正式发文，对机密性不强的文件应作双面打印、复印。 4、对部门能用电脑共享的尽量不打印，对基层应尽量用磁盘传递信息。 5、复印应根据企业部门的实际，减少浪费。 6、各部门应分类存放纸张，凡单面使用过的纸张，分类堆放，充分再利用，减少不必要的浪费。 二、易耗品的废弃： １、对部门使用的干电池、胶卷，办公室应实际统一发放，统一回收、调换，集中处理。 ２、复印机、打印机废墨粉盒、废粉、废色带、废复写纸、废胶带纸、废磁盘、废日光灯管、各 类废灯泡、废涂改液瓶、废纸口杯、废原珠笔芯、废墨水

第六章：环境管理体系的建立、实施和保持 第一节建立、实施和保持的过程 一、策划（p）--第二节细讲 1、体系建立的准备：机构（领导参与、管代、工作小组）、职责、范 围、工作计划（培训、初始评审、策划、文件编写、发布、批准、试 运行等的时间表）、资源支持 2、初始环境评审：识别因素、确定重要因素、确定法律法规、现有 制度调查整理 3、体系策划与设计：确定方针、目标、指标和管理方案，确定体系 的组织机构和职责，体系文件的结构（手册、程序、制度和作业文件）， 策划环境因素的管理 二、文件化(p)（第三节细讲） 4、体系文件的编制：编写手册、编写程序文件，包括gb/t24001要 求的12各程序文件和对含有重要环境因素的活动的运行控制文件， 以及有关操作岗位的作业指导书 三、运行(d)（第四节细讲） 5、培训 6、体系运行 7、培训 四、检查和纠正(c)（第五节细讲） 8、检测

某技术装备有限公司文件编号e/xh-qb-01～03-2012 环境管理程序文件版次号 0/a 页码1 标题目录章节号 环境管理体系 程序文件 某技术装备有限公司 2012年3月8日批准2012年3月9日实施 某技术装备有限公司文件编号e/xh-qb-01～03-2012 环境管理程序文件版次号 0/a 页码2 标题目录章节号 目录 编号编写者韩超 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程

hse管理体系是国际石化企业通用的一项管理体系,该体系在我国石化企业运行过程中,取得了一定的成果,减少了安全事故的发生几率,促进了企业的健康发展,但仍存在一些需要解决的问题,这就需要企业在体系的审核及实践过程中,不断改进工作方法,以实现企业的安全生产,保障企业的长远发展。

共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 第一节环境管理体系 一、总要求 项目经理部建立、实施并保持环境管理体系，持续改进环境管理 绩效，预防污染对项目经理部及公司带来的不良影响。 二、环境管理方针 方针说明： 1、遵守国家、行业和地方有关环境管理方面的法律法规，遵守 公司及上级单位的规章制度； 2、现场施工作业人员、服务人员、项目管理人员及其他人员都 参与环境管理，人人有义务参与，人人有责任监督； 3、对影响周围相关人员生活、对社会环境不利的环境因素全面 识别，严格管理； 4、通过我们的工作，为社会环保事业尽绵薄之力。 三、策划 （一）、环境因素管理、全面识别施工现场环境因素、科学合理 评价环境因素、确定重要环境因素，施工条件、技术方法、建筑材料、 法律法规等条件变化时及时调整、更新。 （二）、法律法规及其他要求 制定专门人员