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2019版内部审核检查表
品质部内部审核检查表
内部审核检查表 审核部门：品质部 审核员： 日 期： 相关标 准条文 相关文件 审 核 内 容 现 场 记 录 8.6 产品和 服务的 放行 《来料检 验和判断 标准》 1.来料检验工作是如何管理的 2.是否有来料检验的抽样方法和判定 标准）。 3.是否有免检物料 4.抽查来料检验报告 (抽样的准确性 . 判定方法 . 结果 .检验员签名及审 核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合规 定）。 6.检验结果是否通知了相关人员。 7.成品是否经过检验？ 8.是否有相关检验标准？是否为受控 文件？ 9.成品不合格时如何处理？ 10.有无检验记录？ 11.经生产返修的成品是否进行再次 检验？ 8.5.1 生产和 服务提 供的控 制 《生产过 程管理程 序》 《制程检 验管理程 序》 1. 首件确认是怎样进行的 ? 2. 生产过程检验的依据是什么。 3. 检验规范及检验记录表或生产记 录表
内部审核检查表(品质部)
内部审核检查表 第 1 页 共 2 页 审核部门： QC部 审核员： 日期：2005-12-17 相关标准 条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录 7.4.3 采购 产品的验证 《模具来料检验管 理程序》 1. 抽查来料检验标准（产品名称 / 规格、 抽样标准、判定标准） 。 2. 抽查检验员执行检验标准的情况 3. 抽查来料检验报告 (抽样的准确性、 判 定方法、结果、检验员签名及审核 ) 4. 检验结果是否通知了相关人员。 7.5.3 标识 和可追溯性 《标识和可追溯性 管理程序》 1.三种检验状态：待检、合格、不合格的 标识？ 2.划区标识时 ,区域空间上有明显区分， 体 积很小的来料及半成品 ,无特别要求时 , 每种或每批物品按区域做整体标识。必 要时每个独立包装上要有标识。 3.未检的来料放待检区，检验后，做状态 标识 ( 放指定区域或在物料标签上做标 识 )，合