精品文献
采购部门内审检查表
品质部内审检查表
內部审核檢查表 第 1页共 3页 受审單位 : 品质部 审核員 : 审核日期 : 受审部门代表 : 序号 標準條款 审核 內 容 现场审核記錄 判定 缺点改善编 号N Y 1 4. 2. 4 品质部门有关的记录有哪些？是否有保存期限的规 定？ Y 2 4. 2. 4 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的 要求相一致？ 记录是否填写正确、字迹清楚？ 贮存是否便于存取和检索？ NC 3 5. 3 如何向全体员工传达质量方针的？（采取了哪些方 式？）询问员工，看员工是否了解质量方针？ Y 4 5. 3 最高管理者是否定期评审过质量方针？ 5 5. 4. 1 目标是否形成文件？目标是否具有可测量性，有无测 量目标的方法？ Y 6 5. 5. 1 是否有清晰的部门组织架构图？ 相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文 件？ NC 7 7.6 测量工具是否建立
内审检查表(质检部)
内审检查表 XL.C 2.50 审核部门 质检部 负责人 内审员 内审组长 审核日期 审核要素 审核项目及内容 审核记录 符合 不符合 4.2.3 文件控制 部门文件管理是否符合要求，是否对每一份受 控文件都进行了登记，有没有使用无效文件的 情况 4.2.4 记录的控制 是否明确了收集的质量记录范围和保存期 限？ 质量记录是否有标识，标识是否达到唯一和可 追溯性？文件规定外质量记录如何标识？ 质量记录是否明确保存地点、方式、期限？记 录保存环境是否适宜，能防止损坏、变质或丢 失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控 制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便。 保存的质量记录是否按照时间要求进行整 理？对失效的无保留价值的记录及时按照规 定进行了处置？ 质量记录是否填写完整、清晰、质量记录的管 理是否方便查阅和取出。 7.4 采购产品的 验证 是否对采购的零部件进行了检验并保留检验 记录？