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风险记录表
工作危害分析(JHA)记录表(合成氨风险评价记录)
工作危害分析（ JHA）记录表 单位：合成分厂 工作岗位：合成维修班岗位 工作任务：动火作业 日期： 序号 工 作 步 骤 危 害 主 要 后 果 现有安全控制措施 L S R 建议改进措施 1 动火 前安 全项 目准 备工 作 接到任务单，确认动火 项目及动火位臵 动火项目、位臵 不清楚 人员伤害、损坏机械 设备 有规程 ,严格执行 2 4 8 完善操作规程 熟悉现场情况 现场环境危险 人员伤害、中毒窒息 有规程 ,严格执行 2 2 4 完善操作规程 动火分析合格，相关人 员签字办理动火证 工艺处理不正 确 易燃易爆介质存在 , 人员伤害，爆炸着火 有规程 ,严格执行 2 5 10 完善操作规程 清理动火周围 15米内或 下方可燃物 可燃物未清理 着火 ,人员伤害 有规程 ,严格执行 2 3 6 完善操作规程 动火现场有消防灭火措 施 无消防措施 火情扩大 有规程 ,严格执行 2 5
供应商风险评估记录表
低 中 高 1 胶丝 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每半年要求供应商提供第三方检 测报告，半年进行一次风险评估 和三个月进行一次实地考查，按 正常抽检、送检频率 2 纱线 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大 抽检、送检频率 3 纸箱 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大 抽检、送检频率 4
