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风险评估分级
河北省畜禽屠宰质量安全风险评估分级管理办法
河北省畜禽屠宰质量安全风险评估分级管理办法
第一章总则第一条为了规范畜禽屠宰监督管理工作,提高畜禽产品质量安全水平,保障消费者身体健康。依据《生猪屠宰管理条例》和《河北省畜禽屠宰管理办法》等相关法规规章,结合我省实际,制定本办法。第二条省畜牧兽医局主管全省畜禽屠宰质量安全风险评估分级管理工作。省畜禽定点屠宰管理办公室具体负责畜禽屠宰质量安全风险评估分级管理工作。
风险评估分析表
严重度 发生频度 可检测度 风险系数 风险等级 1 税务风险 税务处理不得当，导致公司被处罚 5 2 1 10 低风险 2 资产资金安全 没有建立或实施相关资产管理制度，导致 公司的资产使用价值和变现能力的降低或 消失。如：货币资金被挪用、存货毁损被 盗、未经授权的资产处置等。 ? 5 2 3 30 中风险 3 财务报告 没有完全按照相关会计准则、会计制度的 规定组织会计核算和编制财务会计报告， 没有按规定披露相关信息，导致财务会计 报告和信息披露不完整、不准确、不及时 。如：账实账表不符、资产和负债不真实 5 2 2 20 低风险 4 顾客的要求未识别充分，导致可能无法提 供合适的产品。 5 2 3 30 中风险 5 顾客投诉处理不及时，导致顾客满意度下 降 5 3 1 15 低风险 6 顾客要求提高，价格下降，导致给公司生 产管理或降本方面增加难度。 5 2 1 10 低风险 7 产品