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风险识别案例
岗位风险识别
岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以 加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控 制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权 责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警 及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业健 康发展的保障作用，提高预防腐败能力。 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可 能发生腐败的廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有 效管控对策，切实预防腐败行为发生。换言之，廉洁风险防 控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外 部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环节， 建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉 洁风险防控工作，找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整 改，从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。 三、实施廉
风险识别清单
完美 WORD 格式 范文范例指导 抚顺 -锦州成品油管道工程 风险识别初始清单 (B 版) 编号 :FJX-MX-MGT-0042-2014 吉林梦溪工程管理有限公司 抚顺 -锦州成品油管道工程梦溪监理部 名称 签字 日期 名称 签字 日期 编制 校对 审核 批准 完美 WORD 格式 范文范例指导 目 录 第 一 部 分 工程篇 ........................................................ 1 第 二 部 分 标段篇 ....................................................... 45 第 三 部 分 专题篇 ....................................................... 49 完美 WORD格式 范文范例指导 第 一 部 分 工程篇 1