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成都城北酒店情况调查及酒店管理公司情况
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内控制度情况调查表
附件 1： 内控制度情况调查表 被稽查人 : 测试日期 : 年 月 日至 年 月 日 调查项目 评价 备注 是 否 不适 用 (无此 业务 ) 一 般 贸 易 业 务 报关制度 自理报关企业配置专业报关员 代理报关的经营单位与委托单位签 订委托书并明确双方的责任 委托单位向经营单位提供反映贸易 活动的资料 一年内没有报关员流动的记录 进出口业务 管理制度 企业对进口货物的申报价格与实际 交易价格的一致性进行控制 对关联交易有明确的定价政策 报关部门根据实际的进口采购信息 进行报关 报关部门了解企业签订有关境外特 许权合同的情况 报关部门进出口申报前了解整个交 易过程 企业及时提供非贸付汇的情况 对进口货物转售的，有清晰的去向 和价格记录 企业申报自营进口，实际情况与申 报一致 财务核算管 理 财务部门根据实际交易的单证入账 有专人负责成本