精品文献
工程审计资料清单
工程项目审计资料清单
有/无 是否审 批 是否定 期评审 投资 额 付款情 况 项目建议书 项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案 和投资估算也比较粗，投资误差为± 30%左右。 经批准的可行性研究报告 可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意 义，是在投资决策之前，对拟建项目有关的自然、 社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测 建成后的社会经济效益。投资估算要求较细，原则 上误差在± 10% 工程立项许可（特指政府部门批 准） 标志着项目决策启动 2010年工程项目建设计划 工程项目应列入年度计划 资金来源批复情况 主要来着募集资金，需审阅募集资金账户存储、使 用情况 勘察设计管理制度 公司应有规范的内部控制制度 初步设计审批制度 同上 合同管理制度（通用或专用） 同上 初步设计变更制度 同上 概算变更审批制度 同上 资料名称（蓝色背景表示不确定 是否为“必备”资料） 备注 工程项目审计资料清单
报送审计局工程项目审计资料清单
序号 资料名称 1 项目建议书 2 环境影响的初步评价报告 3 可行性研究报告 4 可行性研究报告的评审报告 5 可行性研报告的批复 *6 立项申请报告 *7 立项批复 8 初步设计 9 初步设计概算 10 初步设计的批复 *11 项目年度投资计划及批复 12 建设管理部门对项目年度投资计划的意见 *13 施工图设计及其批复 *14 施工图 15 施工图预算及其批复 *16 施工图预算 *17 按照招投标法必须进行招投标的勘察、 设计、 施工、监理、重要设备、材料等的采的招标 (比 选)文件 *18 招标过程及评标报告 *19 中标 (选)通知书 *20 根据中标 (选)通知书签订的勘察设计 合同、施 工合同、监理合同、重要设备、材料等的采购 合同 21 若经招标代理机构进行招标的委托合同 22 开工报告 报送审计局工程项目审计资料清单 *23 开工许可证 *24 施工许可证 25 规划许