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工程项目审计管理
33工程项目审计管理
- 1005 - 第三十三章 项目部工程项目审计管理 1 目的和作用 规范项目管理行为和防范项目经营风险， 加强项目过程监控，强化项目成本控制， 努力提高项目经济效益和市场竞争力，促使项目管理向规范化、标准化、流程化和效 益型运行。 2 审计标准及要点 2.1 项目部审计应遵守《中国内部审计准则》 、《中国中铁股份有限公司工程项目 部审计办法》、《中铁一局集团有限公司工程项目部审计实施细则》及有关国家法律、 法规等有关规定。 2.2 项目部审计，是指对工程项目的财务状况、经济效益以及有关经济活动情况 进行审计监督，并对项目部管理绩效进行评价的行为，是公司对项目部实行监督和约 束的有效手段。 2.3 项目部审计，是对项目部的经营目标完成、 财务收支、成本控制、材料采购、 验工计价及结算、合同签订及管理、经营状况及竣工验交等全过程的经济活动与管理 实施审计监督。 2.4 项目部审计应根据公司
工程项目审计管理办法(制度附件)
附件 1 工程结算审计申请单 编号： 送审单位： 竣工验收日期： 合同名称 蒙牛乳业（当阳）有限责任公司 新建水解酸化池、好氧池工程 合同编号 YDY-SG20141215 合同金额 送审金额 1713850 专业工程师 联系电话 财务联系人 联系电话 施工单位资料 施工单位 呼和浩特市瑞环（集团）有限 公司 企业邮箱 联系人 郑志勇 电话 13477163640 送审资料清单 资料名称 单位 数量 资料名称 单位 数量 结算书 份 1 合同（副本） （包括合同审批表） 份 1 招标文件 份 1 投标文件（副本） 份 1 商务谈判记录 份 答疑澄清文件 份 1 变更及签证 页 10 竣工验收单 份 竣工图纸 份 1 竣工移交证书 份 1 土建大项维修送审 审批表 份 1 经办人： 第一负责人： 年 月 日 2 附件 2 现场勘验 /调研申请单 编号： 工程名称 蒙牛