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公司内部采购制度
建筑工程公司内部管理资料-采购管理制度
采购管理制度 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 一、 采购流程 1、 采购员依据《采购计划单》 对所需物料进行市场询价、 仪价工作，然后再详细填写《材 料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 2、 购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》 。 3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主 管审核签字 ,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的， 还应填定购买材料的 《借支 单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》 。并持《入库单》和货品发票到部 门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 6、 采购员应详细填写 《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低 物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督 管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购 单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用 品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开 立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事 项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字 样。 第五条请购核准权限 1、