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公司内部采购制度
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低 物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督 管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购 单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用 品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开 立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事 项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字 样。 第五条请购核准权限 1、
