精品文献
填空招标采购作业流程
采购作业流程制度
采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存，提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标，询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出，采购经理接收，采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作， 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》，《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品，对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认， 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价， 并确认所需产品是否 型号一致，是否含增值税发票（ 17%），运费，交货期等相关事 宜，根据询价结果制作《比价单》 ，在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果，并给与采购供应商建议
采购核价作业流程--采购
作业指导书 Work Instruction 标 题 Item 生效日期 Valid date 编 号 Doc. No. 版 次 Version 编 写 Prepared By 审 核 Checked By 批 准 Approved By 适用范围 For Product 页 码 Page 采购核价作业流程 2014-7-1 适用于本公司委外产品或物料的采购核价作业 A/0 1/1 涉及表单 作业说明 新物料需求 流 程 责任职位 仓库 / 计划 NO 新物料询价 NO OK OK 牛汉楠 采购员 采购员 采购员 / 供应商 营运部经理 审核 采购员 采购员审查、批准后的物料价格维护于 ERP 系统（代码 :apmi225）并通知经营部经理 审核。如是统购物料则由总部进行询价核 价,并由总审核 . 经营部经理于 ERP系统（代码： apmi255） 进行产品核价维护的审核。 如审核不通过