精品文献
完工项目物资专项审计
完工项目内部审计管理办法及实施方案
XX公司完工项目实施方案 为了进一步加强完工项目管理， 全面评价项目经营管理状况， 考核项目管理绩效， 总结项目管理经验，为今后的项目管理提供科学有效的依据，特制定本办法。 一、 完工项目管理的组织与分工 1、完工项目的定义： 主体工程完工或工程量已经完成超过 80%的项目，以及公司认为有必要进行联合 审计的项目。 2、公司成立完工项目领导小组，负责对公司范围内的各完工项目（含挂靠自营 项目）实行全面、统一的监督、控制，进行完工项目联合审计。 组长由公司董事长任命确定，根据需要可设置副组长，抽调公司各职能部门负责 人为小组成员。小组主要分为两大块，即工程组与财务组。其职责如下： 组长： 负责完工项目管理的协调与指挥，审计报告的审批、确认工作，以及负 责完工项目管理工作的具体部署，抓好联合审计工作的落实。 工程组：负责监督项目部技术资料、竣工文件的退场管理，开展项目部工程部、 试验室、质检、
项目物资管理制度
项目物资管理制度 序 号 权责部门 /人员 流程步骤 说明 1 使用部门 / 主管 ●本制度所指的项目物料包括所有关于项目建设的 设备、土建材料、 安装材料及其他与项目有关的材料。 2 机 械 室 ( 自 动 化 室) 采购 使用部门 ●所有原材物料必须按程序验收合格后方可入库存 放，以备有关单位领用。 3 相关部门 / 仓管 ●原料入库后必须按照统一的规定定置定点存放，不 得乱堆乱放。 4 机 械 室 ( 自 动 化 室)/ 仓管 ●仓库内应设有完善的防火防盗设施，并有专人看 管，以避免物资丢失及损坏。 5 机 械 室 ( 自 动 化 室)/ 仓管 ●如果条件不允许，必须室外存放的原材物料（如大 宗的钢材、 大型的设备等） ，也要做好防雨雪、 防冻、 防火、防盗等措施。 6 机 械 室 ( 自 动 化 室)/ 仓管 相关部门 ●车间内临时存放的各种设备，要注意做好保护工 作。车