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绿大地：董事会关于内部控制有效性的自我评价报告n2011-04-30
云南绿大地生物科技股份有限公司 董事会关于内部控制有效性的自我评价报告 3 云南绿大地科技股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 为了进一步加强和规范云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 健康发展，更好更有效地维护各股东的合法权益， 根据财政部、证监会、银监会、 保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》 和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指 引》、《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章 程》等规定，在“上市公司专项治理活动”的自查及整改情况的基础上， 公司全 面建立健全公司内部控制制度， 认真落实相关制度规范的要求， 强化对内控制度 执行的监督检查， 努力加强治理水平， 促进企业规范运作，
