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梁场取证资料分工表
序号 核查项目 核查分项 文件内容和目录 负责部门 部门责任人 分管领导 完成时间 1.梁场成立文件及组织机构框图 2.梁场领导分工分工文件及质量管理机构框图 3.关于成立质量管理领导小组的文件 4．质量负责人的任命文件和质量负责人岗位职责 5．质检人员名册及证书 6．两级质量管理网 7．质量保证体系（质量管理自控体系） 1．梁场领导质量岗位职责 2．部门及人员质量岗位职责 3．作业班组组长和操作人员质量岗位职责 4．部门和人员质量权限和相互关系 1．质量管理制度 2．质量管理制度实施记录 1．质量方针、质量目标 2．质量方针、目标的宣贯学习资料 3．质量目标的分解和划分 4．质量方针和质量目标考评资料 5．质量计划 1．质量信息反馈制度 2．纠正、预防措施控制程序 3．纠正、预防措施实施台帐、记录 4．监理通知单等外部质量信息反馈 1．顾客满意度评测表 2．供方产品质量评价细则 3．供方
梁场取证资料目录`
梁场取证资料目录 一、质量管理职责 序 号 目录 内容 1 组织机构 关于成立制梁场组织机构的通知（包括质量管理机构） 主要领导分工（专职质量负责人职责与权利） 关于梁场各工班及工班兼职安全员、质量员的任命决定 质量保证体系框图及质量管理网（质量管理人员名单） 2 管理职责 管理职责（见职责汇编） 3 质量管理 （安质 部） 质量管理制度 质量管理制度（见制度汇编） 质量例会会议记录 质量方针与质量 目标 2008年质量方针与质量目标 关于颁布 XX梁场质量方针与质量目标并进行宣贯的 通知 制梁场质量方针与质量目标宣贯会议记录 质量目标考评办法 制梁场各部门、工班质量目标 质量目标考核记录 2008年方针目标展开图 质量信息反馈制 度 质量信息反馈制度（见制度汇编） 纠正、预防措施控制程序 纠正、预防措施实施记录 质量数据统计分 析、评价 顾客（业主）反馈意见调查表 用户反馈意见、顾客满