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招标采购流程及注意事项
财务、采购及行政费用报销流程及注意事项
采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见 费用报销注意事项） 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后 会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有 效 批准签字 财务主管签字 出纳给予报销 部门经理核实并签字 费用报销注意事项： 1、 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表： 字迹清晰， 报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写 票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 2、 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 3、 报销票据上是什么内容， 费用报销单上摘要一栏就填什么内容。 例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单 上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 4、 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票 据，不准予报销。但是，飞机票，火
图纸会审流程及注意事项（具体详细）
图纸会审流程及注意事项（具体详细）
图纸会审流程及注意事项（具体详细）——本资料为图纸会审流程及注意事项，共7页。资料概况：图纸会审制度1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。图纸接受...