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中机联财务审计招标文件
对讲机招标文件
郑州铁路公安局护路队员对讲机购置 采 购 文 件 采购编号： HNSXYCG-2011-083 采 购 人：郑州铁路公安局 采购代理机构：河南省兴豫建设管理有限公司 二 0一一年十一月 护路队员对讲机购置 采购文件 河南省兴豫建设管理有限公司１ 郑州铁路公安局护路队员对讲机购置 采 购 文 件 采 购 人：郑州铁路公安局 联 系 人：李振宇 联系电话： 0371-68321758 地 址：郑州市永安街 52号 采购代理机构：河南省兴豫建设管理有限公司 联 系 人：东怡冰 联 系 电 话：15981809166 地 址：郑州市经三路 66号 2号楼 7楼 701室 护路队员对讲机购置 采购文件 河南省兴豫建设管理有限公司２ 目 录 第一章 采购公告 ......................................................................
财务审计制度
文件编码： 01AS0101901 页码：第 1 页 共 2 页 题目：财务审计制度 制 定 人 复 核 人 批 准 人 生 效 日 期 制定时间 复核时间 批准时间 年 月 日 颁发部门 品质部 [ ]份、生产部 [ ]份 一、目的：为了贯彻执行财政部颁发的《企业财务制度》 ，严肃公司对财经 纪律，特制定该制度。 二、适用范围：适用于本公司财务部。 三、责任者：总经理、财务部经理。 四、责任制度： 《一》基本审计： 1.审查评价计划，预算的制订，执行及其结果。 2.审查评价会计资料和其他经济资料的真实性，正确性和合法性，保证信息 资料真实有用。 3.审查评价公司的财务收支和其他经济资料的真实性和合法性，揭露贪污、 盗窃及其他违反财经法纪行为，保护财产安全。 4.审查和评价公司的经济活动的效益性促进改善经营管理，提高经济效益。 5.审查评价公司内部控制系统的健全性和有效性， 揭示各项管理