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外部审核前应检查的工作
1、各级人员是否了解质量环境方针、目标、指标;
2、各级人员是否掌握以顾客为关注焦点的思想;
3、各级人员是否知道本身工作的重要性以及和其他岗位的关系;
4、各岗位是否知道自己的职责权限以及与本岗位相关的岗位的职责权限;
5、是否还有没有发放和受控的文件;
6、本部门的文件、图纸是否是最新版本,向文控中心交回作废的文件;
7、文件是否摆放混乱,是否有该有的文件不能随时得到的情况;
8、现场是否有非受控文件,与质量有关的非受控文件应从墙上取下,放在找不到的地方或销毁;
9、所有人员是否清楚了解文件规定的工作内容并能够清楚回答;
10、文件规定是否都严格得到执行(应逐条逐字研究),特别是一些平时不太注意的公共文件(如人力资源管理、文件管理、记录管理、纠正预防措施、管理评审、仪器校验)以及与本部门有关的其他部门文件,未得到执行的及时补齐;
11、文件规定的记录是否按规定的表单填写并完整,是否有缺页、漏页,字迹清楚,按顺序摆放或装订成册,随时都能迅速查出(三分钟内);
12、工作现场物料、半成品、成品、设备、设施是否整齐,现场是否打扫干净,标识、检验状态是否清楚;
13、生产现场的各种参数是否与文件规定一致;
14、确认所有的检测仪器(量具)都是经过校验,精度满足检测要求;
15、各种不合格品是否都按文件规定要求进行处理并有记录;
16、所有客户意见调查、客户投诉、内部运作出现的不合格等是否采取纠正预防措施
17、所有纠正预防措施是否分析原因,是否针对原因采取措施,审核前决定完成的纠正预防措施是否能彻底解决问题,保证不再发生,纠正预防措施是否得到验证;
18、纠正预防措施是否能提供必要的证据支持,如培训记录、文件更改记录等。
1、判定组织质量管理体系是否符合规定的要求;
2、判定组织所执行的质量管理体系是否有达到质量目标的规定效益;
3、提供组织质量管理体系改进的信息与机会;
4、判定组织质量管理体系是否符合国家/国际标准、政府/区域法律法规的要求;
5、获得第三方认证机构注册登录及其证书。
内部审核与外部审核的联系
1、遵循的基本原则相同,即计量认证/审查认可(验收)评审准则规定的原则。
2、审核对象相同,即被审核方的质量管理体系;
3、审核的依据相同,即计量认证/审查认可(验收)评审准则和质量手册、程序文件等质量体系文件;
4、部分审核目的相同,即审核质量体系是否符合有关要求,不断改进质量体系;
5、审核程序、审核技巧基本相同;
6、审核员的独立性相同。
内部审核与外部审核的区别
1、审核目的不同
2、委托方、受审方和审核方不同
3、审核员的注册不同
4、审核计划不同
5、审核内容的多少不同
6、对纠正措施的态度不同 2100433B
住宅这种东西是非常关键的,关乎到你一辈子的,因为很多情况下,我们都知道不同的不同的住宅的方位还有关键部位是怎么样的; 1)大家购房所付的保险费其实是可以打八五折的,不要在售楼处买保单,外面的保险...
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买房子一定要慎重,特别是现在很多开发商都心太黑,所以一定要对自己的后半辈子好好慎重的选择。一定要注意: 1.比着荷包买房子 理性和有规划的消费是购房的前提。为了避免冲动购房,买房前购房者必须要明确两个...
甲方审核造价注意事项
甲方审核造价注意事项 首先必须端正审核人员的思想。 建设工程领域是群众公认的腐败多发的 地方,权钱交易、贪污受贿的事情查出来不少,触目惊心。作为审核人员, 人民聘请你, 用你的专业知识来当建设工程资金的守护员。 一定要有端正的 思想,秉公执法,不能有一丝一毫的侥幸思想。伸手必被捉,到时候后悔也 来不及了。这次汶川大地震救灾物资使用得好, 就是从源头上开始发挥审计、 监督的作用,端正工作人员的思想,提高法律的威慑力,全程进行跟踪审计 的结果。 现就施工阶段甲方内部审核的情况说说。 一 .从签订合同、编制预算入手,注意条款的可操作性 合同、预算本来应该是很严肃的法律文件, 可是由于编制人员的水平问 题或者是其他原因。有的合同出现了不应有的错误,如:某项工程已定为包 死项目,而后面又出现了以实结算的字句。 使审核人员无所适从, 无法操作。 预算中有的清单描述不够完整, 造成工作内容上的扯皮。 把
勘察注意事项
第一条现场勘察人员数量要求:为确保通信工程勘察中的人员及财产安全,勘 察中要确保二人(不少于二人)以上为一勘察小组进行现场勘察。 第二条工程设计人员在电力线附近勘察时应注意:如在通信线路附近有其他线 条,在没有辩清其性质时, 勘察中一律按电力线处理。 电力线与电信线碰触或电 力线落在地上时,应立即停止勘察,通知维护人员到现场排除事故。 第三条工程设计人员在室外勘察时应注意个人防雷、防电: (一)遇雷雨、大雾天气,不应对室外高压设备进行查勘,如果必须进行查勘, 应穿好绝缘靴。 (二)室外勘察遇到雷雨天气时,应停止勘察,等雷雨过后再继续勘察;若无法 避免时,要注意个人防雷。查勘时遇潮湿的地面、墙面、电气设备等处,应有防 止触电的措施,如穿绝缘靴、避免人体触及墙面、设备等。 (三)遇雷雨天气,不得靠近避雷器装置;切勿接触天线、水管、铁丝网、金属 门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属
质量审核按审核的对象分类,可分为以下3 种:
(1) 产品质量审核。指对准备交给用户使用的产品的适用性进行审核;
(2) 工序质量审核。指对工序质量控制的有效性进行审核;
(3) 质量体系审核。指对企业为达到质量目标所进行的全部质量活动的有效性进行审核。
质量审核按目的分,又可分为内部和外部质量审核两种。
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 内部审核,有时称第一方审核,用于内部目的,有组织自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方“顾客”或其他人员以相关方的名义进行。 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。 当质量和环境管理体系被一起审核时,这种情况称为“一体化审核”。 当两个或两个以上的审核机构合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。 审核准则:用做依据的一组方针、程序或要求
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。审核证据可以是定性的或定量的。
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
GB/T 19000-2000
委托外部加工材料审计是指对委托外单位加工材料合同拨付加工原材料、支付加工费、收回加工成品等业务所进行的审计。目的是促进企业加强委托外部加工材料的管理。审计的主要内容是:(1)审查委托加工是否必要;(2)审查委托加工合同的合法性和合理性,主要审核合同签订的原材料耗用定额是否合理、加工费的标准及结算方式是否符合国家政策法令,合同条款是否符合平等互利原则,合同执行情况是否正常等:(3)拨付加工原材料的品种、数量是否与合同一致,记录的拨付金额是否按原材料的购进成本进行正确计算;(4)支付加工费的标准是否与合同一致,加工费是否按实际支付数入帐;(5)收回加工成品的数量、质量、规格及材料耗用是否与合同规定相符,加工成品的成本是否合理,加工费和运输费的支付是否符合结算制度;(6)多余的边角料和包装用材料的处理情况,有无变价收入不入帐等问题。 2100433B