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建设工程知识

采购控制程序

2022/07/16192 作者：佚名
导读：（1）采购申请单需经批准 （2）批准人的权限需预先设定 （3）再定货点及数量应预先设定并记录在申请单上 （4）商品应检验数量、质量及状况，收货后应产生收货单 （5）收货单要与申请单核对，超量或不足应及时通知供应商，收货单应预先编号 （6）收到的发票应与申请单、收货单核对 （7）发票应由独立于申请及收货只能人的负责人批准 （8）应付帐款应定期于应付各供应商货款核对 （9）应付帐款记录应由收货人、付款

（1）采购申请单需经批准

（2）批准人的权限需预先设定

（3）再定货点及数量应预先设定并记录在申请单上

（4）商品应检验数量、质量及状况，收货后应产生收货单

（5）收货单要与申请单核对，超量或不足应及时通知供应商，收货单应预先编号

（6）收到的发票应与申请单、收货单核对

（7）发票应由独立于申请及收货只能人的负责人批准

（8）应付帐款应定期于应付各供应商货款核对

（9）应付帐款记录应由收货人、付款人以外的人保管

（10）供应商的对帐表应与应付帐款相核对。 2100433B

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