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房地产审计资料清单
提供的经济责任审计资料清单
精品文档 。 1 欢迎下载 需要提供的经济责任审计资料清单 一、单位需提供的有关资料 （一）领导干部工作职责及领导班子分工情况； （二）本单位的职能说明，内设机构及下属单位的结构情况； （三）本单位中长期规划，工作目标、各年度工作计划、执行结 果、工作总结和有关统计资料； （四）领导干部任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方 法、考核检查结果； （五）领导干部任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关 会议纪要（记录）和说明等； （六）领导干部任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业 务资料 ; （七）领导干部任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建 立和执行情况以及对下属单位的监管情况； （八）领导干部任期内资产清查情况； （九）领导干部经济事项交接情况； （十）领导干部任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出 的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况，社会审计机构的审计 报
工程项目审计资料清单
有/无 是否审 批 是否定 期评审 投资 额 付款情 况 项目建议书 项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案 和投资估算也比较粗，投资误差为± 30%左右。 经批准的可行性研究报告 可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意 义，是在投资决策之前，对拟建项目有关的自然、 社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测 建成后的社会经济效益。投资估算要求较细，原则 上误差在± 10% 工程立项许可（特指政府部门批 准） 标志着项目决策启动 2010年工程项目建设计划 工程项目应列入年度计划 资金来源批复情况 主要来着募集资金，需审阅募集资金账户存储、使 用情况 勘察设计管理制度 公司应有规范的内部控制制度 初步设计审批制度 同上 合同管理制度（通用或专用） 同上 初步设计变更制度 同上 概算变更审批制度 同上 资料名称（蓝色背景表示不确定 是否为“必备”资料） 备注 工程项目审计资料清单